卡尔蔡司夹具系统（长春）有限公司质量管理体系计划书
序号
阶段
项目实施内容
目的
责任人
预计完成时间一 体系培训、策划阶段
1、确定推行组织
在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）
贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行
总经理
已完成任命管理者代表和贯标负责人，并明确各自的职责和权限2、ISO9001与VDA6.1基础知识培训
管代和贯标组成员及各部门推行负责人培训（可外出或请老师培训）
了解并掌握标准的基本要求
管代 /贯标组
已完成公司其他管理员工及内部审核员培训：组织公司指定人员参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训
使组织各层次员工都能具备一定 的ISO9000标准的基本知识和质量管理意识。通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持
外部培训机构/贯标组
2月28日3、组织结构策划
对公司组织架构进行整体策划或完善
建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
总经理/管代
2月28日4、部门职能设计
确定各部门工作职责和权限
2月28日5、部门岗位职责权限制定
各部门岗位职责权限制定
2月28日6、基本管理制度建立
根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场6S管理制度、借款及报 销制度、奖罚管理制度等。）
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程
2月28日7、质量管理目标、 方针策划
公司总体发展目标及方针的策划、修订
为体系的建立确定宗旨和方向
总经理
2月28日依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改
保证体系总体目标的完成
2月28日8、体系推行计划
制定ISO9001与VDA6.1体系推行工作计划（附件Ⅰ）
明确推进的各步骤和责任人
贯标组
2月28日9、业务流程设计
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）
文件编写人员明确各 部门业务工作流程， 能够顺利地完成文件 编写工作
3月31日二体系建立阶段
体系文件的编写与讨论修订
建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件
完成的体系文件具有 适用、实用、操作性强 、接口性、 协调性好， 层次清晰的特点
4月15日收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单
4月15日质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订
4月15日ISO9001质量体系文件的确定与发行
4月30日三体系运行阶段
文件发布动员大会的召开
在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布大会
全面调动全体员工的积极性和相应参与程度，增强员工质量意识
总经理
5月5日体系文件和要求的宣贯以及学习
在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足
保证组织内及各职能部门各层次人员能理解体系的要求，并按要 求操作，并能进一步为接下来改进体系中的不足提供基础
贯标组
5月5日运行过程中体系的改进
在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处和其他可改进的情况进行改进
不断完善体系
贯标组
5月31日运行过程中各种管理工具知识的引入
在运行的过程中，适当引入现场6S管理、精益生产和流程改进等管理工具知识，配合体系有效运行
为促进体系更有效的运行做准备
贯标组
5月31日
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第一次内部审核
内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核
通过内审，进一步发现体系运行过程中的问题和文件的不足