黑龙江大庄园集团有限公司
采购管理文件
（讨论稿）
撰写单位:集团采购管理中心
发行日期：2011年月日
核准：审核：编制：
目录
（一）、集团采购中心人事及组织架构
（二）、《采购作业管理规定》
（三）、《采购管理流程》
（四）、《员工绩效考评管理办法》
（五）、《合同审批流程》
（六）、采购管理中心工作职能
采购人员岗位职责
集团采购中心人事及组织架构
文字说明：
一、分公司采购人员采购业务、人事任免、人员培训、人员编制等工作归集团采购中心统一管理
二、分公司采购人员日常管理、考勤等行政业务归分公司管理
三、行政经理的工作范围：
采购计划单的接受、审批。符合要求的计划单转至采购业务部实施采购作业。不符合规范的采购计划单，退回申请部门，或沟通确认后转至业务部
监督、指导采购人员严格按采购流程要求执行采购作业，不符合要求者，有权要求限期进行整改并进行考核与绩效考评
定期对采购人员进行抽查与巡检采购作业是否存在纰漏，并依此作为考核依据
每月一次对集团及分公司采购人员进行考评与绩效考核
负责编制、完善采购制度与流程
对采购相关资料的分类、汇总及存档工作
负责与集团审计管理中心相关审计工作的对接
采购人员日常业务与岗位培训组织与实施
采购周期、月度资金计划、年度预算编制与审核
四、业务经理的工作范围：
依据行政经理审核后的计划单，组织实施采购作业
采购人员的业务分工与采购业务指导
依据采购量与采购周期，确认对公司有利的采购方式
定期对采购人员进行市场询价与质量跟踪确认
每月一次对集团及分公司采购人员进行考评与绩效考核
负责对供应商的管理、考核与评价
采购业务实施结束后，相关资料转交采购行政部进行审核、留档
完成采购合同的编制、审核、签订
五、采购中心业务经理与行政经理分别对分公司采购进行相对应的业务管理与指导
采购作业管理规定
撰定单位:采购管理中心
版本:第1版
发行日期:
机密等级:□机密□一般
合计页数:共页
核准
审核
制订
为使集团公司采购作业更加合理、有效进行，使采购过程更加公开化、透明化。控制采购成本，降低采购风险，特做如下规定
采购管理中心有权对分公司采购部门进行工作上的指导、监督、审查和稽核工作
二、采购中心经理每周一次对分公司采购部门，进行常规性工作检查