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采购部标准化管理
■采购部标准化管理
●采购部各岗位服务标准流程
●采购部各岗位职责标准
●采购部各岗位常用记录表格
●采购部各岗位服务标准流程
◎物资进出库管理流程
·仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单
·仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告
·物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货
·库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法
·为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房
·由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有明显标示牌
◎物资采购管理流程
·了解各部门使用各类物资的情况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部
·充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为酒店物资采购提出合理化建议
·由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购
·签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等
·严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时
·及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费
◎仓库领料流程
·各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理
·领料、领物单必须经部门领导签字方可生效
·如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续
·所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品
·夜间无特殊情况，不得开仓库发货
◎物品管理流程
·在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。物品登记和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场
·各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申请；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品
·物品清查时，办公室以及各部门人员应核实所有物品的实际数量、耗用情况。各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合实情时应及时汇报
·借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用；借用人须为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员
·借用物品时须在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时问。归还物品应在期限内；如需续借，应在归还期限前办理续借手续；归还期限一到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作
·借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿
·所有大件公用物品在一定时间由