2范围
适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3职责
3.1总经理负责批准发布《质量手册》。

3.2管理者代表负责审核《质量手册》、批准《程序文件》。

3.3质控部负责《质量手册》、《程序文件》的编制并负责提供、编制技术文件。

3.4行政部负责《质量手册》、《程序文件》的修改和发放以及公司管理文件的发放和存档等。

3.5采购部负责顾客、供方提供文件的管理。

3.6使用部门负责保管本部门的文件。

4程序内容
4.1文件分类
4.1.1质量手册（包括质量方针和目标）
4.1.2程序文件
4.1.3管理文件：各种规章制度、管理办法和规定
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4.1.4技术文件：产品标准、样件、图纸、作业指导书、检验方法等
4.1.5外来文件：顾客、供方提供的图纸、技术资料以及有关的法律法规，国家、行业标准等
4.1.6记录
4.2文件的编制和审批
4.2.1《质量手册》（Q/EULB—ZS：2006）由质控部负责编制，总经理审核、批准。《程序文件》（Q/EULB—ZC：2006）由质控部负责编制，主管审核，管理者代表批准。

4.2.2技术文件（包括产品标准、工艺文件、技术要求、零件图纸、检验方法、作业指导书等）由质控部编制，主管审批。

4.2.3管理文件（包括各种规章制度、管理办法和规定等）由行政部编制，部门主管审批。

4.3文件的发放
4.3.1《质量手册》、《程序文件》、岗位职责、规章制度和相关法律、法规等管理文件由行政部负责发放，填写《文件发放/收回登记表》（EULBJ4.2.3-01）。

4.3.2技术文件（包括顾客、供方提供的技术文件）以及相关法律、法规和国家、行业标准由质控部负责发放，填写《文件发放/收回登记表》。

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4.3.3产品样件由质控部负责管理，将产品名称（含附件）、规格、型
号、数量等内容填入《产品样件清单》（EULBJ4.2.3-02）。

4.3.4文件发放应确保相关使用场所都得到相应的有效版本。

4.4文件的标识
4.4.1《质量手册》分为受控和非受控，分别加盖“受控文件”和“非受控文件”红色印章，顾客需要时可提供“非受控”文件。

4.4.2《程序文件》、管理文件均加盖红色“受控文件”印章。

4.4.3技术文件用红色“生产专用”章和发放日期进行标识。

4.4.4相关法律、法规，国家、行业标准盖红色“有效”章。

4.4.5产品样件用标签进行标识，标明产品名称、规格及数量。

4.4.6顾客提供的文件盖红色“有效”章；供方提供的文件，可用其单位的公章、签名和日期进行标识。

4.5文件的更改
4.5.1《质量手册》、《程序文件》和公司管理文件更改时，由行政部填写《文件更改通知单》（EULBJ4.2.3-03），注明更改原因及变更内容，经总经理批准后实施更改。

4.5.2技术文件更改时，由质控部填写《文件更改通知单》并注明更改的原因及变更内容，由部门主管审批。

4.5.3顾客以电话、传真或其他方式提出的工艺技术或管理文件的更
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改，由采购部填写《文件更改通知单》并进行确认，报总经理审批。

4.5.4文件更改后，由文件更改部门将《文件更改通知单》发放到相关部门，并对所有已发出的文件进行更改，注明更改标记、日期，同时收回作废的页码或文件。

4.5.5《质量手册》、《程序文件》的每页累计更改已经三次，更改条款较多或文件不清晰时，可换页，本页码的修改码第一次为1，第二次为2，依次类推。

4.5.6文件经过多次更改时，需进行换版。《质量手册》和《程序文
件》一般每三年换版一次。当企业内、外部环境发生重大变化或《质量手册》、《程序文件》修改累计达20处以上时，《质量手册》、《程序文件》应换版。版本标识应由第一版A改为B，依次类推。

4.6文件的作废和销毁
4.6.1作废的文件由行政部或质控部填写《文件作废、销毁记录》（EULBJ4.2.3-04），经部门主管批准后，统一保管，集中销毁。

4.6.2技术文件不标识版本。当文件破损，产品结构变动较大或国家标准有重大变化时，应制定或提供新文件，原文件盖“作废”章。

4.6.3图纸需更改时，原图作废并盖“作废”章，由质控部绘制新
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图。使用部门将原图交回质控部，由质控部统一销毁。

4.6.4若作废文件需要保留时，该文件应加盖“作废保留”印章，由行政部或质控部隔离存放，并在《文件发放/收回登记表》中标明。

4.7文件的日常管理
4.7.1行政部负责将公司的管理文件、《质量手册》、《程序文件》等进行登记，填写《文件清单》（EULBJ4.2.3-05）并存档管理。

4.7.2质控部负责将公司的技术文件进行登记