业务计划 编制： 审核： 批准： 2010-2014 天津市格林利福新技术有限公司业务计划 前言 （2010－2014年） 一、依据： 本业务计划是根据当前国内汽车和摩托车市场的发展动态及趋势顺应汽车和摩托车行业对控制碳罐的需求变化，同时考虑国家及国际上环保部门对汽车和摩托车排放污染的控制标准，结合本公司的发展规划而制定的。

二、指导思想： 坚持以市场为导向，围着市场转，随着市场变，盯着市场干的务实精神。适时调整营销策略，使公司在竞争中充满生机和活力。

三、目的： 全面提升公司的经济实力，增加经济效益，增加市场的占有率。提高公司的知名度和良好的信誉。各项经济指标在同行业保持领先水平。

本计划是未来四年的发展方向及奋斗目标，是本公司经营活动的依据，并按计划展开形成年度计划，并随市场的变化不断调整，使计划与内外部环境的变化相适应。

各部门要认真贯彻实践。

天津格林利福新技术有限公司 2011.1.6 计划指标 一、销售方面 1、市场占有率 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 20％ 14% 21％ 23％ 24% 26% 2、销售指标 项目 数据 年度 产量(万件) 销量(万件) 销售额（万元） 回款金额（万元） 2010年 计划 300 300 6500 6000 实际 319 327 6442 6764 2011年 计划 350 350 9000 8500 实际 2012年 计划 360 360 10000 9000 实际 2013年 计划 400 400 12000 10000 实际 2014年 计划 420 420 13000 11000 实际 3. 年度 数据 项目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 ASN准时率/准确率 计划 100% 100% 100% 100% 100% 实际 100% 产品交付及时率/准确率 计划 100% 100% 100% 100% 100% 实际 100% 生产计划完成率 计划 100% 100% 100% 100% 100% 实际 100% 超额运费 计划 0.1% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 实际 0.08% 售后服务准时率 计划 100% 100% 100% 100% 100% 实际 100% 物流准时率/准确率 计划 100% 100% 100% 100% 100% 实际 100% 二、综合目标 年度数据 项目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 投资利润率％ 计划 12.56% 12.70% 12.96% 12.98% 13% 实际 19.7% 资产负债率% 计划 ≤60% ≤59% ≤58% ≤57% ≤56% 实际 68% 销售净利率 计划 ≥1.87% ≥1.9% ≥1.92% ≥1.95% ≥2 % 实际 4% 销售增长率 计划 ≥3% ≥3.5% ≥4% ≥5% ≥5.5% 实际 93% 流动比率 计划 ≥100% ≥105% ≥110% ≥115% ≥115% 实际 120% 库存周转率 计划 200% 190% 190% 180% 175% 实际 459% 三、质量 年度 目标 项目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 顾客满意度 计划 ≥87分 ≥88分 ≥89分 ≥90分 ≥90分 实际 97.25 过程废品率PPM值 计划 1750 1700 1650 1600 1500 实际 1139 交货产品合格率