QCB
西安祺创太阳能科技有限公司
西安天祺光电技术有限公司
企业管理标准
QCB/B001~026-2010
程序文件汇编
版本：第一版第1次修订
批准：2012年10月22日
受控状态：□受控 □非受控
发放编号：
2012-10-22发布 2012-10-22实施
西安祺创太阳能科技有限公司
西安天祺光电技术有限公司
程序文件目录
序
文件名称
文件编号
主控部门文件控制程序
QCB/B-001-2012
行政人事中心记录控制程序
QCB/B002-2012
行政人事中心法律法规和其他要求的获取识别控制程序
QCB/B003-2012
行政人事中心管理目标、指标的测量分析改进控制程序
QCB/B004-2012
行政人事中心信息交流控制程序
QCB/B005-2012
行政人事中心管理评审控制程序
QCB/B006-2012
行政人事中心人力资源控制程序
QCB/B007-2012
行政人事中心基础设施和工作环境控制程序
QCB/B008-2012
制造部产品实现的策划控制程序
QCB/B009-2012
技术研发部与顾客有关的过程控制程序
QCB/B010-2012
营销中心设计和开发控制程序
QCB/B011-2012
技术研发部采购控制程序
QCB/B012-2012
采购部生产和服务过程控制程序
QCB/B013-2012
制造部顾客财产控制程序
QCB/B014-2012
营销中心环境因素识别与评价控制程序
QCB/B015-2012
行政人事中心运行控制程序
QCB/B016-2012
制造部应急准备与响应控制程序
QCB/B017-2012
制造部监视和测量设备控制程序
QCB/B018-2012
品管部顾客满意度控制程序
QCB/B019-2012
营销中心内部审核控制程序
QCB/B020-2012
行政人事中心
21
产品的监视和测量控制程序
QCB/B021-2012
品管部
22
环境绩效的监视和测量控制程序
QCB/B022-2012
行政人事中心
23
合规性评价控制程序
QCB/B023-2012
行政人事中心
24
不合格品控制程序
QCB/B024-2012
品管部
25
数据分析控制程序
QCB/B025-2012
行政人事中心
26
纠正措施和预防措施控制程序
QCB/B026-2012
行政人事中心
文件控制程序
QCB/B-001-2010
1目的及适用范围
对公司与产品质量和环境运行控制过程有关的文件进行控制，确保管理体系运行的各个环节（部门和人员）都能得到和使用文件的有效版本。

本程序适用于全公司管理体系运行涉及的所有文件和资料的识别与控制。

2引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。

2.1GB/T19000-2008《管理体系 基础和术语》
2.2GB/T19001-2008《管理体系 要求》
2.3 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
3术语与定义
3.1本程序所采用的术语符合GB/T19000-2008《管理体系基础 术语》和GB/T24001-2004 / ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》的规定。

3.2文件：信息及其承载媒体。

3.3规范：阐明要求的文件。

4职责
4.1 行政人事中心是管理体系运行文件的归口管理部门，负责对管理体系文件的发放、回收、作废文件的销毁等实施控制，包括适用的外来文件。

4.2 研发技术部负责产品技术文件的归口管理。

4.3各部门负责本部门业务文件的编制，并协助行政人事中心对本部门的文件进行控制和管理。

5工作程序
5.1公司管理体系文件主要包括：
5.1.1管理手册
5.1.2程序文件
5.1.3技术类作业文件（包括操作规程、检验和试验规程等），由技术研发部负责管理；管理类作业文件（包括管理制度、管理规定等）由行政人事中心负责管理；
5.1.4外来文件（包括经公司认可的国家、省、市适用的法律法规、文件规定等）由行政人事中心负责管理。

5.1.5记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件，是一种特殊类型的文件。其控制执行QCB/B-002-2010《记录控制程序》规定。

管理体系文件分为“受控”和“非受控”版本，内部使用和对认证机构发放“受控”版本，需要对其他相关方发放时，经管理者代表批准后发放“非受控”版本。

5.2文件的编号原则
5.2.1管理手册的编号为：QCB/A-001-××××（手册批准年号）；
5.2.2程序文件的编号为：QCB/B-××（文件顺序号）-XXXX（文件批准年号）；
5.2.3作业文件的编号为：QCB/C-××（文件顺序号）-XXX