南京柘塘水泥有限公司
质 量 管 理 体 系 程 序 文 件
文件控制
文件编号
QZ423-2012
文件层次
B
版本
C/O
共 4 页
编制人
邱贤猛
审核人
孙猛
批准人
张闻龙
1 目的
对本组织与质量有关的文件进行控制，确保与之相关的部门、场所使用有效版本的文件。

2范围
适用于本组织策划编制的各层次质量管理体系文件及与体系运行有关的外来文件。

3职责
3.1企管办负责文件的归口管理。

3.2各职能部门及文件持有人负责与己有关受控文件的控制。

4控制程序
4.1控制范围
a) 依据GB/T19001-2008标准建立的本组织内部质量管理体系各层次(图一所示)质量文件，其中D层次质量记录文件按QZ424程序进行。

b) 与质量有关的外来文件。

A
质量手册(QM)
B
程序文件(QZ)
C
作业指导文件(标准、法规、规程等)(QS)
D
质量记录、图表、报告、台帐等(QR)
(图一)本组织质量管理体系文件层次结构示图
4.2编号方法
为便于审核和查对文件，本组织质量管理体系文件按层次予以编号标识。各层次文件编号方法如下：
a) A层次文件：编号方法如(图二)所示；
QM××××××××
文件发布年号
文件依据标准编号
A层次文件代号
(图二)
b) B层次文件：编号方法如(图三)所示：
QZ ×××-××××
文件发布年号
文件对应GB/T19001-2008标准章节号
B层次文件代号
(图三)
c) C层次文件：编号方法如(图四)所示：
QS ×××-××××
文件发布年号
文件编号
C层次文件代号
(图四)
d) D层次文件：编号方法按QZ424《记录控制》规定要求进行。

4.3文件的审批和发布
依据GB/T19001-2008标准编制的质量管理体系文件发布前须经相关职能部门评审，主管职能部门审核，由主管领导批准方可发布，以确保其文件的充分性和适宜性。

4.3.1文件评审由编制部门在广泛征求意见的基础上编制并打印成文件报批稿,附加《文件会签审批表》后分送各相关职能部门评审，评审部门主管人员确认所编制文件内容适宜，无异议时直接签名通过评审,有修改意见的可在《文件会签审批表》意见栏注明修改内容后签审。所有修