企业标准
上海外建建设咨询监理有限公司
程序文件质量记录
（合订本）
批准人：
发布日期：年月日实施日期：年月日
公司质量记录清单
序号 名称 表号
1、《收文登记薄》 … FCPM/QR-4.2.3-01
2、《发文登记薄》……FCPM/QR-4.2.3-02
3、《文件发放审批表》 …………… FCPMQR-4.2.3-03
4、《文件更改通知单》 …………… FCPM/QR-4.2.3-04
5、《文件销毁登记表》 …………… FCPM/QR-4.2.3-05
6、《作废文件留用登记表》…………FCPM/QR-4.2.3-06
7、《文件归档登记表》……………FCPM/QR-4.2.3-07
8、《文件、资料借阅申请表》………FCPM/QR-4.2.3-08
9、《文件传阅记录表》FCPM/QR-4.2.3-09
10、《记录控制清单》 FCPM/QR-4.2.4-01
11、《会议签到表》… FCPM/QR-5.5.3-01
12、《会议纪要》 …FCPM/QR-5.5.3-02
13、《管理评审计划》 FCPM/QR-5.6-01
14、《管理评审报告》 FCPM/QR-5.6-02
15、《管理评审改进措施验证表》… FCPM/QR-5.6-03
16、《人才基本情况登记表》……… FCPM/QR-6.2-01
17、《能力评估表》 …FCPM/QR-6.2-02
18、《员工职务说明书》…………… FCPM/QR-6.2-03
19、《从业资格报名汇总登记表》… FCPM/QR-6.2-04
20、《内部员工培训记录表》 ………FCPM/QR-6.2-05
21、《员工培训签到表》 ……………FCPM/QR-6.2-06
22、《培训课程效果评估表》……… FCPM/QR-6.2-07
23、《培训课程效果评估汇总分析表》…………… FCPM/QR-6.2-08
24、《监理大纲》…… FCPM/QR-7.1-01
25、《监理规划》…… FCPM/QR-7.1-02
26、《监理实施细则》 FCPM/QR-7.1-03
序号 名称 表号
27、《监理规划审批表》…………… FCPM/QR-7.1-04
28、《监理规划修改审批表》……… FCPM/QR-7.1-05
29、《投标文件评审表》…………… FCPM/QR-7.2-01
30、《监理合同评审记录表》 ………FCPM/QR-7.2-02
31、《监理合同/投标文件登记表》…FCPM/QR-7.2-03
32、《设计评审记录》 FCPM/QR-7.3-01
33、《设计验证记录》 FCPM/QR-7.3-02
34、《设计确认记录》 FCPM/QR-7.3-02
35、《设计更改记录》 FCPM/QR-7.3-04
36、《监理服务规划》 FCPM/QR-7.3-05
37、《合作单位考察（评审）表》 FCPM/QR-7.4-01
38、《合作监理协议登记表》 ……FCPM/QR-7.4-02
39、《合作监理方一览表》………… FCPM/QR-7.4-03
40、《委托试验单位评审表》 ……FCPM/QR-7.4-04
41、《委托试验单位一览表》…… FCPM/QR-7.4-05
42、《设备监理分包单位评审表》… FCPM/QR-7.4-06
43、《设备监理分包单位合同(协议)登记表》…… FCPM/QR-7.4-07
44、《设备监理分包单位一览表》 FCPM/QR-7.4-08
45、《顾客财产台帐》 FCPM/QR-7.5-01
46、《顾客财产丢失/不适用记录》 …………… FCPM/QR-7.5-02
47、《任命书》 ……FCPM/QR-7.5-03
48、《工程质量评估报告》………… FCPM/QR-7.5-04
49、《监理工作总结》 FCPM/QR-7.5-05
50、《监理业务手册》…………… FCPM/QR-7.5-06
51、《标养室检查记录》…………… FCPM/QR-7.5-07
52、《特殊工种作业人员审查记录》 FCPM/QR-7.5-08