财务类指标

关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源

部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料

项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料

课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
课题费用实际及预算资料

招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料

培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料

新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料

人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部

公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料

公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

专项费用预算达成率
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
财务部

销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表

产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表

投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
全部账户净投资收益率/董事会批准调整的年度投资计划
财务部

投资收益率计划达成率
所管辖账户净投资收益率/总经理批准调整的年度投资计划
财务部

客户类指标

关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源

某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料

公共关系效果评定
对与媒体、相关组织及社会的效果评定
上级领导评定

解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录

客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录

营销计划达成率