文件编号
KLY-QM-009-2011
版 本
5.0
编写日期
2011.5.18

文本条款
第/条
版次
修订
第0次
版本 总页数
109页

日期
年 月 日

本章标题
质量（环境）手册
本章序页
第1页
本章总页
共1页

鹤山市康立源卫浴实业有限公司

质 量（环境）手 册

QUALITY （ENVIRONMENT） MANUAL

文件编号
KLY-QM-009-2011
副本编号

编制
ISO9001：2008推选小组
审核
翁光林
批准
黄小艺

日期
2011-5-19
日期
2010-5-20

受控状态

分发号
FFQM009
实施日期
2011年5月21日

鹤山市康立源卫浴实业有限公司
文件名称
质量（环境）手册

文件编号
KLY-QM-009-2011
版 本
5.0
编写日期
2011.5.18

文本条款
第/条
版次
修订
第0次
版本 总页数
109页

日期
年 月 日

本章标题
质量（环境）手册目录
本章序页
第1页
本章总页
共2页

目录
文件
条款
GB/T24001
-20004条款
第 / 页
标 题
文件条款
GB/T24001
-20004条款
第 / 页
标 题

0.1
质量（环境）手册实施令
6.2
4.4.2
53-54
人力资源

0.2
质量管理者代表任命书
6.3
4.4.1
55-57
基础设施

0.2

6-7
环境管理者代表任命书

0.3

8-9
公司简介
6.4
4.4.6
58-59
工作环境

0.4

10
公司组织结构图
7/7.1
4.4.6
60-61
产品实现/产品实现的策划

0.5

100
《质量（环境）手册》管理规定
7.2/7.2.1
4.4.6
62
与顾客有关的过程/与产品有关的要求的确定

0.6
4.2
13
质量/环境方针
7.2.2
4.4.6
63
与产品有关的要求的评审

0.7
4.3.3
14-19
质量/环境目标
7.2.34.3.2/4.4.3
64
顾客沟通
1
20
范围
7.3
4.4.6
65-66
设计开发
2
21
引用标准
7.4
4.4.6
67
采购
3
22-23
术语、定义、缩略语
7.5/7.5.1
4.4.6
68-69
生产和服务提供/生产和服务提供的控制

4/4.1
4.1
24
质量管理体系与环境管理/总要求
7.5.2
4.4.6
70-71
生产和服务提供过程的确认

4.2/4.2.1
4.4.4
25-26
文件要求/总则
7.5.3

72
标识和可追溯性

4.2.2

27
质量（环境）手册
7.5.4
4.4.6
73-74
顾客财产

4.2.3
4.4.5
28-30
文件控制
7.5.5
4.4.6
75-76
产品防护

4.2.4
4.5.4
31-32
记录的控制
7.6
4.5.1
77-78
监视和测量装置的控制

5/5.1
4.4.1
33-34
质量（环境）职责/管理承诺
8/8.1
4.5.1
79-80
测量、分析和改进/总则

5.2
4.3.1
35-36
以顾客为关注焦点
8.2/8.2.1
4.5.2
81-82
监视和测量/顾客满意

5.3
4.2
37-38
质量/环境方针
8.2.2
4.5.2
83-86
内部审核

5.4/5.4.1
4.3.3
39-40
策划/质量（环境）目标
8.2.3
4.5.2
87-88
过程的监视和测量

5.4.2
4.3.3
41-42
质量管理体系与环境管理策划
8.2.4
4.5.2
89-91
产品的监视和测量

5.5/5.5.1
4.4.1
43-48
职责、权限与沟通/职
责的权限
8.3
4.4.7
92-93
不合格品控制

5.5.2
4.4.1
49
质量/环境管理者代表
8.4
4.5.1
94
数据分析

5.5.3
4.4.3
50
内部沟通
8.5/8.5.1
3.2
95-96
改进/持续改进

5.6
4.6
51
管理评审
8.5.2/8.5.3
3.3
97
纠正措施/预防措施

6/6.1
4.4.1
52
资源管理/资源提供
附录1

98
质量管理体系程序文件目录

鹤山市康立源卫浴实业有限公司
文件名称
质量（环境）手册

文件编号
KLY-QM-009-2011
版 本
5.0
编写日期
2011.5.18

文本条款
第/条
版次
修订
第0次
版本 总页数
109页

日期
年 月 日

本章标题
质量（环境）手册目录
本章序页
第2页
本章总页
共2页

文件条款
第 / 页
标 题
文件条款
第 / 页
标 题

附录2
96
更改记录

附录3
98-101
质量体系与环境管理的相关程序

附录4
102
质量管理体系网络图

附录5
103
生产工艺流程图

附录6
8-9
职能分配矩阵图