一、收入分析
1、历史比较分析
饭店集团2003年03月收入为24,073,146.45元，与2002年03月的26,950,752.54元相比，有所下降，降低了10.68%。从各单位情况来看，收入的下降主要集中在公寓、饭店，这些单位分别比2002年03月下降了1,088,734.46元、1,927,923.52元；收入的增长主要集中在公司本部，比2002年03月增长了139,051.89元。

收入历史比较分析表（元）
时 间
本期实际
上年同期
差 值
增长率

2003年02月
21,921,612.96
21,806,366.49
115,246.47
0.5%

2003年03月
24,073,146.45
26,950,752.54
-2,877,606.09
-10.7%

2002年02月
21,806,366.49
0.00
21,806,366.49

2002年03月
26,950,752.54
0.00
26,950,752.54

2、预算执行情况分析
饭店集团2003年03月收入为24,073,146.45元，未完成本期预算，仅完成预算收入的88.04%。从各单位情况来看，所有单位在2003年03月均未完成预算，其中饭店2003年03月收入为14,007,984.05元，未完成本期预算，仅完成预算收入的91.38%。公司本部2003年03月收入为2,067,621.35元，未完成本期预算，仅完成预算收入的93.48%。公寓2003年03月收入为7,997,541.05元，未完成本期预算，仅完成预算收入的81.59%。

收入预算执行情况分析表（元）
时 间
实 际
预 算
差 值
完成率

2003年02月
21,921,612.96
20,920,558.70
1,001,054.26
104.8%

2003年03月
24,073,146.45
27,342,936.20
-3,269,789.75
88.0%

3、实际累计与预算累计比较分析
饭店集团2003年1月到03月累计收入为69,983,536.54元，未完成本期预算，仅完成预算收入的96.19%。

收入实际累计与预算累计比较分析表（元）
时 间
实际累计
预算累计
差 值
完成率

2003年02月
45,910,390.09
45,414,634.70
495,755.39
101.1%

2003年03月
69,983,536.54
72,757,570.90
-2,774,034.36
96.2%

4、历史累计比较分析
饭店集团2003年1月到03月累计收入为69,983,536.54元，与2002年1月到03月累计74,373,185.03元相比，有所下降，降低了5.90%。

收入历史累计比较分析表（元）
时 间
本期累计
上年同期累计
差 值
增长率

2003年02月
45,910,390.09
47,422,432.49
-1,512,042.40
-3.2%

2003年03月
69,983,536.54
74,373,185.03
-4,389,648.49
-5.9%

2002年02月
47,422,432.49
58,049,183.46
-10,626,750.97
-18.3%

2002年03月
74,373,185.03
91,360,904.60
-16,987,719.57
-18.6%

5、单位构成分析
从各单位情况来看，2003年03月各单位营业收入合计有增有减，其中: 饭店2003年03月营业收入合计为14,007,984.05元，与2002年03月的15,096,718.51元相比，有所下降，降低了7.21%。公寓2003年03月营业收入合计为7,997,541.05元，与2002年03月的9,925,464.57元相比，有较大幅度的下降，下降率为19.42%。公司本部2003年03月营业收入合计为2,067,621.35元，与2002年03月的1,928,569.46元相比，有所增长，增长了7.21%。从各单位对总公司营业收入合计的贡献来看，贡献最大的是饭店，其营业收入合计占总公司的58.19%。其次为公寓，其营业收入合计占总公司的33.22%。贡献较小的单位有公司本部，其营业收入合计仅占总公司的8.59%。

收入单位构成分析表（元）

2002年03月
2003年03月
差值
增长率

饭店
15,096,718.51
14,007,984.05
-1,088,734.46
-7.21%

公寓
9,925,464.57
7,997,541.05
-1,927,923.52
-19.42%

公司本部
1,928,569.46
2,067,621.35
139,051.89
7.21%