文件编号： Q/YPC-GX01-2010

程 序 文 件
（GB/T19001：2008）

受控状态
分发号
版本 2.0

编制欧家香日期2010.1.5

审批日期2010.1.5

2010年1月05日发布2010年1月05日实施

程序文件清单
目录
文件控制
记录控制程序
管理评审程序
人力资源控制程序
设施和工作环境控制程序
采购控制程序
供方和采购控制程序
与顾客有关的过程控制程序
生产和服务过程控制程序
监视和测量装置控制程序
测量、分析改进程序
顾客满意度的测量和分析
内审控制程序
过程的监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序
不合格品控制
数据分析控制
改进、纠正预防措施控制程序

浙江一品厨五金有限公司程序文件
编号:Q/YPC-CX4.2.3-2010

文件控制程序
版次及修改状态： 2.0/00

第1页共2页

1 目的
对质量管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。

2 适用范围
适用于公司质量管理体系文件的控制。

3 职责
3.1 总经理负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布；
3.2 管理者代表负责程序文件的批准发布；
3.3 办公室
3.3.1 负责组织质量手册、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的控制；
3.3.2 负责组织对文件进行评审与更新：
3.3.3 负责外来文件的识别和控制。

3.4 技术部
3.4.1 负责技术文件、工艺文件的控制和管理。

3.5 文件使用部门配合文件更改和换版的管理，保证使用受控文件。

4 工作程序
4.1 文件的分类、编写和审批。

4.1.1 质量管理体系文件包括：
a.形成文件的质量方针和质量目标；
b.质量手册和程序文件；
c.公司确保过程有效运行和控制所需的文件；
d.与质量管理体系要求有关的记录。

4.1.2 文件的编制与审批
为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准：
a.质量方针和质量目标由总经理制定，并批准发布；
b.质量手册、程序文件由技术部编审，管理者代表审核，总经理批准；
c.支持性文件由职能管理部门编写，技术部审核，管理者代表批准。

4.1.3 编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。

4.1.4 文件的编号
a.质量手册编号为：Q/YPC-GL-2010，其中“YPC/GL”为”一品厨/质量”汉语拼音的缩写，2010为手册形成年代。

b.程序文件的编号为：YPC/CX(质量管理体系标准条款顺序号)-文件形成午号，其中“YPC/CX”为“一品厨/程序”汉语拼音的缩写。

4.2 文件的评审与更新
按照规定的周期(一般为一年)或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也叫结合内部审核进行。

4.3 为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，办公室应建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。

4.4 文件的发放与回收
4.4.1 文件的发放与回收由办公室负责。

4.4.2 办公室文件管理员在文件上加“受控”标识、编制分发号，填写《文件发放(回收)登记表》。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。