文件号：LFQP
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标题： 封面
生效日期:2009年10月1日

程序文件汇编

版本：B/0

编制/日期： ISO小组

批准/日期：

控制状态：

2009-09-25 发布 2009-10-01 实施

宁波龙峰混凝土有限公司质量管理程序文件

文件号：LFQP
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标题：程序文件清单
生效日期:2009年10月1日

序号
ISO9001:2008对应条款
程序文件编号
文件名称
版本号
归口
部门

14.2.3LFQP04-01文件控制程序
B/0办公室

24.2.4LFQP04-02记录控制程序
B/0办公室

35.6LFQP05-01管理评审控制程序
B/0总经理

46.1LFQP06-01人力资源管理控制程序
B/0办公室

56.2LFQP06-02设备管理控制程序
B/0设备部

67.2LFQP07-01与顾客有关的过程控制程序
B/0办公室

77.4LFQP07-02采购管理控制程序
B/0办公室

87.5LFQP07-03生产控制程序
B/0生产部

98.2.2LFQP08-01内部审核控制程序
B/0管理者代表

108.2.4LFQP08-02监视和测量控制程序
B/0品质部

118.3LFQP08-03不合格品控制程序
B/0品质部

128.4LFQP08-03数据分析控制程序
B/0品质部

138.5.28.5.3LFQP08-04纠正和预防措施控制程序
B/0品质部

宁波龙峰混凝土有限公司质量管理程序文件

文件号：LFQP0402-01版本/修订：B/0第 1 页 共 4页

标题：文件控制程序
生效日期:2009年10月1日

1目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制，并保证对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能使用相应文件的有效版本。

2适用范围
适用于对本公司质量体系有关的所有文件的控制，包括适当的外来文件。

3相关文件
《质量记录控制程序》
4职责
4.办公室是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放、更改、收回、归档和作废处理等活动的控制管理。

4.2总经理负责组织质量手册和程序文件的审批。

5作业程序
5.1文件的控制范围包括以下四类：
a）质量体系文件，包括：质量手册、程序文件、指导性文件、记录。

b）外来文件包括：法律、法规、国家和行业标准及规程、顾客提供的资料等；
c）其他的管理性文件
5.2文件的标识
质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受控”和“非受控”印章标识，其它文件采用文件编号及“受控”印章标识；国家标准、行业标准以原标准号及“受控”印章标识；作废文件以“作废”印章标识。作为资料保留的作废文件，需加盖“作废保留”印章。

5.3文件的编写、审核、批准和发布
5.3.lISO小组组织编写质量手册，经管理者代表审核，总经理批准发布。

5.3.2 ISO小组组织编写程序文件，管理者代表审核，总经理批准后发布。

5.3.3产品图样、工艺文件、各类检验文件等由品质部组织编制，品质部经理审核，总经理批准后发布。

5.3.4其它管理性文件由管理者代表协调组织相关部门编写会签，管理者代表审核后批准发布。

5.4文件编号
5.4.1程序文件编号：
LFQP XX--XX