超市工具书《防损稽核管理制度流程(作业规范)汇编》(53页).rar 目录 前　言 3 稽核工作---企业的廉政监督 3 第一章　　防损部稽核组架构 4 第二章　　稽核检查工作重点 5 第三章　　稽核检查作业程序 6 第四章　　稽核底稿的整理工作 8 第五章　　稽核报告的撰写要点 10 第六章　　内部稽核管理规范 12 第七章　　内部稽核质量控制办法 17 第八章　　收银区稽核组日工作流程 26 第九章　　收银区稽核口岗位制度 28 第十章　　采购工作稽核控制程序 30 附件1：超市新品采购作业流程 34 附件2：采购稽核员流程 35 第十一章　　营运工作稽核控制程序 36 第十二章　　收货工作稽核控制程序 37 第十三章　　财务工作稽核控制程序 38 第十四章　　收银工作稽核控制程序 40 第十五章　　团购工作稽核控制程序 45 第十六章　　行政工作稽核控制程序 46 第十七章　　工程工作稽核控制程序 47 第十八章　　防损工作稽核控制程序 48 第十九章　　盘点工作稽核控制程序 49 第二十章　　离任人员稽核控制程序 51 第二十一章　　稽核预警程序建立 53