《阳光焦化公司上市前私募商业计划书》(57页).rar目　录 投　资　概　要..3 一、　中国最大的独立焦化企业.3 二、　＂煤焦化＂行业循环经济的典范.3 三、　公司目前正处于整合当地焦炭产能的良好发展时期..3 四、　公司财务状况良好，未来三年年均增长预计超过50％　3 五、　公司预定在2008　年实现IPO　上市.3 第一部分　公司概况3 一、　公司基本情况3 二、　历史沿革..3 三、　股权结构..3 四、　公司高管..3 五、　公司业务与产品..3 六、　主要财务指标3 七、　公司知识产权3 八、　主要社会荣誉3 第二部分　焦化行业分析..3 一、　焦化行业基本特征.3 二、　我国焦化行业发展状况..3 三、　焦化行业发展中存在问题.3 四、　焦化行业发展趋势.3 五、　国家相关产业政策.3 第三部分　公司竞争地位分析.3 一、　中国焦化行业竞争状况..3 二、　山西省焦化行业竞争状况.3 三、　国内主要焦化企业比较分析3 ＆＃1048708；　竞争分析小结：..3 第四部分　公司主营业务分析.3 一、　主营业务状况3 二、　销售收入结构3 三、　主要战略合作伙伴.3 第五部分　主要经营性资产状况3 一、　焦化项目..3 二、　选煤项目..3 三、　电厂项目..3 四、　化产项目..3 上市前私募商业计划书 第　4　页　共　57　页 五、　燃气供应项目3 六、　铁路运输设施3 第六部分　公司组织与管理..3 一、　公司治理结构3 二、　公司内部组织架构.3 三、　公司企业文化3 四、　公司管理理念3 第七部分　公司发展战略..3 一、　公司发展目标3 二、　公司发展规划3 第八部分　公司财务分析..3 一、　主要财务比率3 二、　未来经营预测3 第九部分　本次私募资金需求及使用计划.3 一、　2×12MW　焦炉煤气发电工程项目3 二、　阳光工业站工程项目（阳光三期铁路工程）　..3 三、　年产5　亿块粉煤灰蒸压砖和煤矸石烧结砖项目.3 第十部分　同行业上市公司估值情况..3 一、　同行业上市公司市盈率水平3 二、　同行业上市公司市净率水平3 附　录..3 一、　公司近三年审计报表主要数据..3 二、　公司社会荣誉一览.3 三、　公司主要厂房设备图片..3 上市前私募商业计划书 第　5　页　共　57　页 投　资　概　要 一、　中国最大的独立焦化企业 阳光焦化是中国最大的独立焦化企业1，年产冶金焦炭超过300　万吨，位居全国重 要的商品冶金焦生产基地河津，是山西省政府确立的＂全省300　万吨以上三大焦化龙头 企业＂。阳光焦化的规模效益、装备能力、管理水平和环境保护均位居全国同行业前列。 通过上市前私募及IPO　融资，阳光焦化将陆续收购200　万吨以上的焦炭产能，3　年内 公司焦炭产能将达到500　万吨以上。 二、　＂煤焦化＂行业循环经济的典范 公司通过洗煤业务与上游煤矿形成稳定的合作关系，生产焦炭形成的焦炉煤气与 中国铝业达成长期供气合作（每年供气收入5000　万以上），洗选原煤产生的煤矸石用 于发电，形成完善的产业链条，是我国煤焦化循环经济的典范。 三、　公司目前正处于整合当地焦炭产能的良好发展时期 公司地处河津，当地有焦炭产能1000　万吨左右，除阳光焦化外，其余均为100　万 吨以下、综合化产条件不具备的焦炭企业，行业政策以及地方环保要求，给阳光焦化 整合当地中小型焦炭企业提