《长城工程建设集团公司质量记录表格全套》(158页).rar 管理体系运行记录目录 序号 记　　　录　　　名　　　称 编　　　　号 归口管理部门 1 收文登记表 ZCJ/ZR301-1 贯标办公室 2 文件发放登记表 ZCJ/ZR301-2 贯标办公室 3 在用文件一览表 ZCJ/ZR301-3 贯标办公室 4 文件更改申请单 ZCJ/ZR301-4 贯标办公室 5 文件更改通知单 ZCJ/ZR301-5 贯标办公室 6 文件销毁申请单 ZCJ/ZR301-6 贯标办公室 7 记录清单 ZCJ/ZR302-1 贯标办公室 8 记录查阅登记表 ZCJ/ZR302-2 贯标办公室 9 记录处理审批表 ZCJ/ZR302-3 贯杯办公室 10 文件会签单 ZCJ/ZR303-1 总经理办公室 11 文件传阅处理单 ZCJ/ZR303-2 总经理办公室 12 发文登记 ZCJ/ZR303-3 总经理办公室 13 信息登记表 ZCJ/ZR303-4 总经理办公室 14 信息处理沟通表 ZCJ/ZR303-5 总经理办公室 15 签到表 ZCJ/ZR304-1 贯标办公室 16 管理评审报告 ZCJ/ZR304-2 贯标办公室 17 培训需求表 ZCJ/ZR305-1 人力资源培训处 18 培训计划 ZCJ/ZR305-2 人力资源培训处 19 培训记录表 ZCJ/ZR305-3 人力资源培训处 20 中岗管理人员持证名册 ZCJ/ZR305-4 人力资源培训处 21 特殊作业人员持证名册 ZCJ/ZR305-5 人力资源培训处 22 人员能力初始识别评价表 ZCJ/ZR305-6 人力资源培训处 23 人员能力考核和持续评价表 ZCJ/ZR305-7 人力资源培训处 24 机械设备台帐 ZCJ/ZR306-1 设备管理处 25 焊接机械鉴定记录 ZCJ/ZR306-2 设备管理处 序号 记　　　录　　　名　　　称 编　　　　号 归口管理部门 26 施工机具安装验收表 ZCJ/ZR306-3 设备管理处 27 机械设备试运转记录 ZCJ/ZR306-4 设备管理处 28 机械设备运转记录 ZCJ/ZR306-5 设备管理处 29 机械设备日常检修记录 ZCJ/ZR306-6 设备管理处 30 机械设备维修计划 ZCJ/ZR306-7 设备管理处 31 机械设备维修记录 ZCJ/ZR306-8 设备管理处 32 手持式电动工具绝缘电阻测试记录 ZCJ/ZR306-9 设备管理处 33 大型设备专项登记表 ZCJ/ZR306-10 设备管理处 34 机械设备进场验收表 ZCJ/ZR306-11 设备管理处 35 机械设备租赁供方评价表 ZCJ/ZR306-12 设备管理处 36 手持式电动工具进场检查验收记录 ZCJ/ZR306-13 设备管理处 37 机械设备安拆供方评价表 ZCJ/ZR306-14 设备管理处 38 施工组织设计、专项/管理方案审批表 ZCJ/ZR307-1 科技处 39 施工组织设计、专项/管理方案评审记录 ZCJ/ZR307-2 科技处 40 一类物资供方评价表 ZCJ/ZR308-1 材料管理处 41 二类物资供方评价表 ZCJ/ZR308-2 材料管理处 42 合格物资供方名录 ZCJ/ZR308-3 材料管理处 43 特殊情况采购/租赁审批表 ZCJ/ZR308-4 材料管理处 44 物资采购/租赁计划 ZCJ/ZR308-5 材料管理处 45 一类物资质量验证记录 ZCJ/ZR308-6 材料管理处 46 二类物资质量验证记录 ZCJ/ZR308-7 材料管理处 47 料具验收单 ZCJ/ZR308-8 材料管理处 48 采购/租赁情况反馈表 ZCJ/ZR308-9 材料管理处 49 钢管检查与验收记录表 ZCJ/ZR308-10 材料管理处 50 扣件检查与验收记录表 ZCJ/ZR308-11 材料管理处 51 脚手板检查与验收记录表 ZCJ/ZR308-12 材料管理处 52 交底记录 ZCJ/ZR309-1 工程管理处 序号 记　　　录　　　名　　　称 编　　　　号 归口管理部门 53 施工组织设计、专项/管理方案实施检查记录 ZCJ/ZR309-2 工程管理处 54 砼施工日记 ZCJ/ZR310-1 工程管理处 55 隐蔽工程验收记录 ZCJ/ZR310-2 工程管理处 56 监视和测量装置配备申请验证表 ZCJ/ZR312-1 科技处 57 监视和测量装置台帐 ZCJ/ZR312-2 科技处 58 监视和测量装置周期检定计划表 ZCJ/ZR312-3 科技处 59 监视和测量装置报废申请表 ZCJ/ZR312-4 科技处 60 Q/E/O整合管理体系内部结合审核方案 ZCJ/ZR313-1 贯标办公室 61 Q/E/O整合管理体系内部结合审核实施计划 ZCJ/ZR313-2 贯标办公室 62 首/审前、末/小结会议签到表 ZCJ/ZR313-3 贯标办公室 63 现场审核记录表 ZCJ/ZR313-4 贯标办公室 64 不合格报告 ZCJ/ZR313-5 贯标办公室 65 不合格项分布表 ZCJ/ZR313-6 贯标办公室 66 Q/E/O整合管理体系内部结合审核小结 ZCJ/ZR313-7 贯标办公室 67 Q/E/O整合管理体系内部结合审核报告 ZCJ/ZR313-8 贯标办公室 68 整改单及回执 ZCJ/ZR314-1 质量管理处 69 退货记录 ZCJ/ZR314-2 质量管理处 70 报废处理记录 ZCJ/ZR314-3 质量管理处 71 降级改作他用申请记录 ZCJ/ZR314-4 质量管理处 72 让步接收申请表 ZCJ/ZR314-5 质量管理处 73 纠正/预防措施计划表 ZCJ/ZR316-1 工程管理处 74 Q/E/O认证证书和标志管理登记表 ZCJ/ZR317-1 总经理办公室 75 Q/E/O认证证书和标志内部借用登记表 ZCJ/ZR317-2 总经理办公室 76 Q/E/O认证证书和标志（复印件）下发/收回登记表 ZCJ/ZR317-3 总经理办公室 77 Q/E/O认证证书和标志（复印件）提供外部登记表 ZCJ/ZR317-4 总经理办公室 78 关于暂停使用认证证书和标志的通知 ZCJ/ZR317-5 贯标办公室 79 关于要求恢复使用认证证书和标志的报告 ZCJ/ZR317-6 贯标办公室 序号 记　　　录　　　名　　　称 编　　　　号 归口管理部门 80 关于同意恢复使用认证证书和标志的通知 ZCJ/ZR317-7 贯标办公室 81 内审员初始评价调查登记表 ZCJ/ZR318-1 贯标办公室 82 内审员选择评价表 ZCJ/ZR318-2 贯标办公室 83 内审员自我评价（表现的持续评价）表 ZCJ/ZR318-3 贯标办公室 84 应急准备与响应预案 ZCJ/HR301-1 工程管理处 85 绩效测量和监视记录 ZCJ/HR302-1 工程管理处 86 环境满意度调查表 ZCJ/HR302-2 工程管理处 87 环境满意度调查统计表 ZCJ/HR302-3 工程管理处 88 集团环境满意度调查汇总表 ZCJ/HR302-4 工程管理处 89 职业健康安全满意度调查表 ZCJ/HR302-5 工程管理处 90 职业健康安全满意度调查统计表 ZCJ/HR302-6 工程管理处 91 集团职业健康安全满意度调查汇总表 ZCJ/HR302-7 工程管理处 92 项目/基地噪声测量汇总表 ZCJ/HR302-8 工程管理处 93 招标文件/投标书评审记录 ZCJ/QR301-1 经营管理处 94 合同评审记录 ZCJ/QR301-2 经营管理处 95 投标登记表 ZCJ/QR301-3 经营管理处 96 工程承包合同签订登记表 ZCJ/QR301-4 经营管理处 97 合同交底记录 ZCJ/QR301-5 经营管理处 98 工程分包方评价表 ZCJ/QR302-1 经营管理处 99 合格工程分包方名录 ZCJ/QR302-2 经营管理处 100 分包合同目录 ZCJ/QR302-3 经营管理处 101 工程分包考核表 ZCJ/QR302-4 经营管理处 102 劳务分包方评价表 ZCJ/QR303-1 人力资源培训处 103 合格劳务分包方名录 ZCJ/QR303-2 人力资源培训处 104 劳务分包合同目录 ZCJ/QR303-3 人力资源培训处 105 劳务分包绩效测评表 ZCJ/QR303-4 人力资源培训处 106 房屋建筑工程质量保修书 ZCJ/QR304-1 质量管理处 序号 记　　　录　　　名　　　称 编　　　　号 归口管理部门 107 建筑工程质量修理通知书 ZCJ/QR304-2 质量管理处 108 工程质量回访记录 ZCJ/QR304-3 质量管理处 109 顾客投诉处理记录 ZCJ/QR304-4 质量管理处 110 服务报告 ZCJ/QR304-5 质量管理处 111 顾客财产验证记录 ZCJ/QR305-1 材料管理处 112 顾客财产不良情况报告 ZCJ/QR305-2 材料管理处 113 工程防护措施及实施记录 ZCJ/QR306-1 工程管理处 114 单位工程交工验收证明书 ZCJ/QR306-2 工程管理处 115 公司季度调查汇总表 ZCJ/QR307-1 质量管理处 116 顾客满意登记表 ZCJ/QR307-2 质量管理处 117 紧急放行报告 ZCJ/QR308-1 质量管理处 118 混凝土强度数理统计表 ZCJ/QR308-2 质量管理处 119 混凝土强度非数理统计表 ZCJ/QR308-3 质量管理处 120 砂浆质量统计表 ZCJ/QR308-4 质量管理处 121 环境因素清单 ZCJ/ER301-1 工程管理处 122 重要环境因素清单 ZCJ/ER301-2 工程管理处 123 危险源辨识、风险评价、控制策划一览表 ZCJ/OR301-1 工程管理处 124 重大危险源清单 ZCJ/OR301-2 工程管理处 125 动火证 ZCJ/OR303-1 保卫处 126 消防安全检查登记表 ZCJ/OR303-2 保卫处 127 施工项目消防安全检查评分表 ZCJ/OR303-3 保卫处 128 事故（事件）登记表 ZCJ/OR304-1 保卫处