平安假日旅行社有限公司绩效考核管理制度
1?????? 总则
为客观评价各单位、个人工作业绩，激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成本，完成公司经营目标，特制定本办法。
2???????????????????????????????????? 考核对象
考核对象：公司所有员工，各岗位人员适用不同的考核办法。
2.1????行政人员
行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。
2.2????财务人员
财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。
2.3????? ???业务人员
????业务人员指各分社（含国际旅游业务中心、机场旅游
业务中心）从事旅游业务的干部员工，包括总经理（执
行董事）。
3?????????? ?????行政人员考核办法
3.1???????????????????????? 考核周期
行政人员以月度为考核周期，每月3日前完成考核结果统计。年度考核成绩取月度考核成绩平均值。
3.2????考核指标
??????? 见附件1。
3.3????考核组织
3.3.1?? 综合管理部干部员工及各部门、分社人事行政助理考核由薪酬绩效主管组织并负责统计考核结果，综合管理部总经理考核结果报公司总经理审定，其他人员考核结果报综合管理部总经理审定。
3.4????考核结果
????行政人员每月基础分值为100分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。
3.5? ??考核结果运用
3.5.1?? 考核结果与个人奖金挂钩
???个人奖金应发额度=个人奖金基数*考核分数/100*100%
3.5.2?? 考核结果与奖惩管理挂钩
3.5.2.1 行政人员个人连续3个月考核成绩达到100分，奖励人民币200元；连续6个月考核成绩达到100分，奖励人民币500元；整年度考核成绩达到100分，可颁发年终奖。
3.5.2.2 行政人员连续3个月考核成绩低于80分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续3个月考核成绩低于80分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。
3.5.2.3 年度考核成绩与年终奖挂钩。
4?????? 财务人员考核办法另文下发。
5?????? 业务人员考核办法
5.1????考核周期
业务人员以季度为考核周期，在每季度第一个月15日前完成上季度考核结果统计，并于3个工作日内上报总社综合管理部备案；年度考核成绩取季度考核成绩平均值。
5.2????考核指标
????? ??见附件2。
5.3????考核组织
业务人员考核由分社人事行政人员组织并负责统计考核结果。各项生产数据以财务数据为准，考核结果需经财务审核。考核结果报公司总经理审定。
5.4??? 考核结果
????业务人员每月基础分值为100分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。
5.5????考核结果运用
5.5.1?? 考核结果与个人奖金挂钩
????业务人员季度奖金应发额度=个人季度奖金基数*考核分数/100*100%
5.5.2?? 考核结果与奖惩管理挂钩
5.5.2.1 业务人员连续2个季度考核成绩低于100分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续2个季度考核成绩低于100分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。
5.5.2.2年度考核成绩与年终奖挂钩。
6?????? 试用人员考核
6.1???? 试用人员不参加考核。
6.2???? 试用期合格转正后的员工，在2个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为奖金发放依据，在此期间奖金按80%比例发放。
7?????? 考核结果申述
??????? 员工对考核结果有异议可填写考核申述表（详见附件5，提请部门负责人进行调查核实，所在部门负责人最终裁定申述结果。
8?????? 附则
9.1???? 本规定从下发之日开始执行。
9.2???? 本规定的解释权归综合管理部 。
???
附件：1.行政人员考核表
?? 2.业务人员考核表
???? 3.考核结果统计表
?????4.考核申诉表
?????5.差错记录表
附件1
行政人员考核表
职位
KPI指标
项目说明
权重%综合管理部行政 人事 管理 人员
公文差错率
被公司领导查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。
40%
后勤管理差错
后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%
档案管理差错率
档案检查中出现重大错误的：1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。
30%
协助领导日常工作差错率
因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。
30%
协助领导日常工作差错率
因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。
40%
绩效考核偏差率
因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
人事日常管理
在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未造成人力资源工作被动的，出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
劳动关系纠纷
因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济损失的，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。
30%
工资审核差错率
因个人原因出现工资发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
社保、医保差错率
因监督不利，出现社保、医保办理差错，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%
工资发放差错率
因个人原因，发放工资出现差错。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
人员招聘差错率
在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。
40%
劳动合同完成率
因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。
20%附件2
业务人员考核表
?
国际旅游业务中心
职位
KPI指标
项目说明
权重%总经理（执行董事）
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
净利润
（毛利润-各项成本）÷计划指标数×权重比×100%
25%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
出入境服务质量
1、以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣5%；出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣10%；出现三次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理，当月考核分数视为0分。
5%2、季度由配合其完成国际业务的各兄弟社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比）
10%第二部分 各分社其他人员考核表
国内业务组团（销售、商务旅游、商务会奖）部经
理
组团人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成数与处室完成挂钩。
20%
组团收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%。实际完成数与处室完成挂钩。
20%
毛利
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
应收账款的比例
按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额÷销售金额）
20%
投诉率
以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在2%以内的，扣5%；投诉率在5%以内的，扣8%；投诉率在5%以上的（含5%），当月考核分数视为0分。造成经济损失的，按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）》进行处理。
10%主
管
组团人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
组团收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
应收账款
按财务报表为准，做到出团前100%收款（签有特别协议的除外，需有备案，经总经理同意。）如未做到100%到款，当月考