食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
企业名称： 自查日期：
自查 项目
序号
自查情况
自查不符合项说明
整改责任人及时间
一、机构与制度保障
1.1
有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。
符合（）
　
　
不符合（）
1.2
食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。
符合（）
　
　
不符合（）
1.3
建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。
符合（）
　
　
不符合（）
1.4
食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。
符合（）
　
　
不符合（）
1.5
制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。
符合（）
　
　
不符合（）
1.6
制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。
符合（）
　
　
不符合（）
1.7
有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。
符合（）
　
　
不符合（）
1.8
未聘用禁止从事食品安全管理的人员。
符合（）
　
　
不符合（）
二、环境条件
保持
2.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
符合（）
　
　
不符合（）
2.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
符合（）
　
　
不符合（）
2.3
卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
符合（）
　
　
不符合（）
2.4
更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。
符合（）
　
　
不符合（）
2.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
符合（）
　
　
不符合（）
2.6
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。
符合（）
　
　
不符合（）
2.7
厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。
符合（）
　
　
不符合（）
2.8
生产条件发生变化采取整改措施。
符合（）
　
　
不符合（）
2.9
连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。
符合（）
　
　
不符合（）
2.10 化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。
符合（）
　
　
不符合（）
2.11
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
符合（）
　
　
不符合（）

三、生产过程
控制
三、生产过程
控制
3.1
生产的产品在许可范围内。未生产《食品安全法》第三十四条规定的食品和食品添加剂。
符合（）
　
　
不符合（）
3.2
建立并实施食品安全追溯体系。
符合（）
　
　
不符合（）
3.3
如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
符合（）
　
　
不符合（）
3.4
未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
符合（）
　
　
不符合（）
3.5
未超范围、超限量使用食品添加剂。
符合（）
　
　
不符合（）
3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
符合（）
　
　
不符合（）
3.7
未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
符合（）
　
　
不符合（）
3.8
生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。
符合（）
　
　
不符合（）
3.9
如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。
符合（）
　
　
不符合（）
3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。
符合（）
　
　
不符合（）
3.11