{项目名称}
风险管理计划
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审批人
审批日期
V X.X
yyyy-mm-dd
XXX
XXX
YYY
yyyy-mm-dd
目录
第1章 项目风险综述 3
1.1 角色与职责 3
1.2 风险管理活动定义 4
1.3 风险分类体系 5
第2章 风险识别 6
2.1 根据风险源及检查表来识别 6
2.2 公司风险库已有识别风险 6
第3章 风险分析 6
3.1 风险分析过程 6
3.2 风险等级管理 7
第4章 风险处置 8
4.1 风险应对措施 8
4.2 风险接受准则 8
4.3 残余风险管理 9
第5章 执行约定 9
（根据项目的实际情况，可适度修改）
项目风险综述
角色与职责
上级主管职责
负责审阅风险管理计划
对评估为不可接受风险/高等级风险，协调相关人员配合风险管理小组制定《风险处置计划》。
研讨决定可接受风险与不可接受风险
审核《残余风险评价报告》
项目经理职责
项目经理作为项目领导人，负责组建风险管理小组，实施风险管理的相关活动，并负责向上级主管领导报告实施情况。
项目经理作为风险管理小组成员参与风险管理。
项目结束后进行风险管理总结和经验教训总结归档；
质量保证人员职责
跟踪风险管理计划执行情况
检查风险管理活动及其工作产品
定期报告风险跟踪情况
收集风险管理的相关数据。
风险管理小组职责
识别风险
分析风险
评估风险发生的可能性并赋值
评估风险发生的影响度并赋值
风险处置
对风险等级为“高”的风险制定《风险处置计划》
执行风险处理措施
风险跟踪监控
对残余风险编制《残余风险评价报告》
风险管理活动定义
风险活动
任务
相关责任人
风险识别
在项目启动和每个项目过程周期的开始（启动、规划、执行、监控、收尾）进行风险活动识别。
项目团队（PM、技术负责人、项目组成员）
风险分析
技术负责人组织相应的项目组成员进行每个识别出的风险进行定性和定量分析，评估风险因素发生问题的概率，评估风险因素发生问题对项目的影响（对于项目范围、成本、进度、质量4方面影响），并将评估过的风险因素登记到风险数据列表中。
技术负责人、指定的项目组成员
整合每个单独的经过评估过的风险因素，根据风险的概率和影响登记到风险管理工具
项目经理
风险处置
风险处置
针对TOP10重点监控风险列表。或者经过评估风险等级为高的风险，组织相关项目组成员进行风险因素的风险缓解规划，制定出相关处置策略（风险避免、减轻）。
项目经理
风险监控
描述项目生命周期期间的风险因素的状态跟踪方法，以及通告给管理层和项目