连锁便利店业务流程
***连锁便利店业务流程
目 录
招商组货业务流程
新品进货业务流程
商品补货业务流程
商品调拨业务流程
商品返货业务流程
非购进商品（促销赠品）业务流程
厂商费用收缴、使用业务流程
商品定价、调价业务流程
商品促销业务流程
商品货款结算付款业务流程
顾客商品退换业务流程
商品盘点业务流程
内部领用业务流程
一、招 商 组 货 业 务 流 程
业务流程：
2．运作要求：
招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附： （1）《商品购销合同》、《联合经营协议》
（2）《供应商合约主表》
（3）《供应商签约明细表》
（4）《供应商准入报告》
（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商
二、新 品 进 货 业 务 流 程
业务流程：
以下流程同招商组货业务流程
三、商 品 补 货 业 务 流 程
1、 业务流程:
以下业务流程同商品组货业务
流程
四、商品调拨业务流程
门店从库房提货业务流程： 2、门店从库房返货业务流程：
店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。录入计算机，审核，上传总部
《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认
A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移
入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部
总部审核确认
B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认
五、商品返货业务流程
业务流程：
2．运作要求：
所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。
采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品返货单》。
采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。
无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。
同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。
票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。
联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。
附：
（1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。
（2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。
六、非购进货品（促销赠品）业务流程
业务流程：
非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。
若属可直接销售商品，收货员在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、营运小组；另联及送货凭证留存。营运小组收货后按正常商品纳入卖场进行销售。
若属销售馈赠赠