辅料验收入库管理流程
辅料验收入库管理流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．提高入库管理规范化水平
2．避免收货和入库违规行为的发生
3．提高接货和入库的工作效率
1．熟悉收货及入库管理规定
2．掌握货物验收的方法
3．掌握货物入库的方法和步骤
1．接收入库信息
物流接收到集团采购中心发出的辅料到货信息
《到货通知书》
2．入库准备
物流根据入库信息，进行货位准备、装卸设备准备以及相关表单的准备等
《货物检验单》
3．点收和检验
仓库管理员对货物进行点收和检验，重点对货物数量、质量等进行检验
《入库单》
4．卸货、搬运、堆垛
仓库管理员组织相关人员对检验合格后的货物进行卸货、搬运和堆垛
《验收入库控制程序》
5．办理交接手续
仓库管理员和供货方代表就货物交接情况在相关单证上签字，明确双方责任
《验收入库控制程序》
6．入库登记
仓库管理员对货物进行入库登记，建立货物明细账，包括货物的基本信息如名称、数量、规格以及入库日期等
《货物检验单》
7．立卡
仓库管理员将货物名称、数量、规格或出、入状态等内容填在货卡上，将货卡放在货架上或摆放在货垛正面明显位置
《货物资料卡》
7．建立货物档案
仓库管理员对入库货物建立明细表，并建立每一类、每一批货物的管理档案，确保对货物的实施跟踪管理
《验收入库控制程序》
辅料验收入库控制程序
程序名称
辅料验收入库控制程序
受控状态
编号
目的
保证辅料入库操作按照规定的程序进行。
了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
责任和范围
相关人员责任。
1.1仓储相关人员应保证入库的货物货单相符、数据准确、质量和包装完好。
1.2集团采购中心人员针对初次合作的厂家和首采物资，须亲自参与入库质检。对于特殊情况导致无法参与质检的，可提前述明，并在一周内补检。
适用范围。本程序适用于元洲集团与仓库工作相关的所有岗位。
入库准备
采购中心应提前一个工作日将入库信息通报到物流，便于库房掌握入库信息。
入库准备。
准备项目
详细内容
熟悉入库货物
仓储工作人员应认真核对辅料入库货物的资料，掌握入库货物的规格、数量、包装规格、数量、包装状态、(单件体积)、到库具体时间、货物存期以及货物保管要求等，据此精确和妥善进行库场安排。
清理库位
对仓库进行清理，腾出仓容，事先准备好货位。
验收准备
仓库管理员根据货物情况和仓库管理制度，确定验收方法。准备验收所需的点数、测试、称量、开箱装箱等用具和工具。
装卸搬运准备
据货物、货位、人员以及设备条件等情况，合理科学制定装卸，确定工作顺序。
单证准备
仓库管理员将货物入库所需的各种票据凭证、单证、入库记录等预备妥当，以备查用。
货物点收和检验
货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。
核对单证，安排货位，核对单据的有效性，并核对单据上批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位。
接货检查包装：逐件仔细查验外包装，严格要求装卸人员文明操作，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，应按下列规定进行处理。
（1）数量不符
入库验收时，发现货物的数量有不符的情况时，库房人员应报相关负责任，在能力范围之内及时与送货方联系，按货单上的数量补齐货物，方可签收入库，同时要求及时通报致集团采购中心；如果送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
（2）质量异常
入库验收时，发现货物有质量异常时，库房人员将有问题的分开堆放，并通知相关负责人对有问题货物进行检查；及时通报致集团采购中心处理；只有送货方按货单上的数量补齐货物，方可签收入库；如果送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
（3）批号及品种混乱
入库验收时，发现货物的批号及品种混乱时，应及时把问题货物分开堆放，并通知相关负责人给予解决，并做好相关记录。由集团采购中心负责处理，只有送货方提供正确批次及品种的