供应商品质稽核 1.0 目的: 加强对原材料、外协、OEM供应商的品质监控，使其品质持续改善，以符合我司之品质要求。 2.0 范围： 适用光电事业群原材料、外协、OEM所有供应商。 3.0 责任： 品质部：负责统计不良率，发出VCR，并跟踪供应商回复与否，回复是否有效，现场稽核供应商品质体系是否有效，是否满足本司品质要求, 供应商改善措施是否正确有效地被实施，效果是否满足本司要求. 采购部：负责向供应商发出VCR，并要求和跟踪VCR的回复,现场稽核供应商是否满足本司交期，价格是否合理 工程部：负责稽核供应商生产设备，仪器是否能满足品质，交期等要求,有需要时与供应商沟通关于物料品质工程要求规格等事项. 4.0 稽核内容： 稽核对像 稽核时机 稽核方式 不合格处理方式 供方来我司检讨 到供方现场稽核 1、发生重大品质异 常，严重影响生产 发生品质异 联合采购、工程、品质对供应商质量管理体系、生产工艺、设备/仪器状况 、出货时,制程重复 反馈异常时。 常时 要求供应商到我司 、库存环境等进行稽核，内容包括： ,对相应品质问题 1、内部质检管理、生产管理制度。 进行分析，检讨、① 工艺文件、作业指引、保养指引是否齐备；② 现场作业文件是否完备、执行情况； ③ 是否有专职工序检验员； 清晰。 限期整改。IQC对 改善结果作跟踪并 汇总。 1、立即更换不合格 ④现场物料、产品标示、区分是否正确 供应商。 2、月度评分较差、 每月评分统 且无明显改善的供 计后 2、限期改善，并重 新稽核，如再无明 显改善，更换供应 商。 ④返工产品是否记录并重检、重检记录 3、持续跟踪改善效 果、防止类似异常 应商。 2、审核相应工作记录报表。 ①员工有自检、自检记录； ③员工培训记录； ； ⑤对于重大质量事故及客诉的处理记录。 ⑥有异常情况是否及时向顾客或供应商反馈； ⑦IQC检验记录、IPQC制程检验记录、FQC成品检验记录、周报、月报。 ⑧机器设备保养记录；检验仪器校正记录； ②工作现场作业产品流程卡； 样品测试合 3、新开发供应商 格，小批量 采购下单前 出现。 3、对现存的品质问题或我司重点要求的参数、规格等，进行沟通，由供应 商提出有效改善方法、落实实施时间。 ⑤对于重大质量事故及客诉的处理记录。 ⑥有异常情况是否及时向顾客或供应商反馈； ⑦IQC检验记录、IPQC制程检验记录、FQC成品检验记录、周报、月报。 ⑧机器设备保养记录；检验仪器校正记录； 4、关键物料或重点 供应商。 年度稽核 3、对现存的品质问题或我司重点要求的参数、规格等，进行沟通，由供应 商提出有效改善方法、落实实施时间。 批准：王友君 审核：吴国庆 提报人：丘文泽 2010-4-14 品质要求, 使用表格 2010-4-14 制程来料问题反馈统计报表 反馈分厂 反馈批次 已处理批次 未处理批次 PCBA厂 LED装配厂 管类厂 机加工厂 五金厂 舞台灯二厂 舞台灯一厂 合计 序 号 反馈分厂 供应商 物料料号 物料规格 物料类别 不良率 时间1 23 4