财务预算 总预算额 总使用额 预算额 使用额 使用比例 预算额 使用额 算分析可视化图表 预算花费比例 使用额 29% 13% 37% 采购部 物流部 生产部 销售部 人事部 财务部 21% 一季度二季度三季度四季 预算额 32% 38% 18% 12% 0 1000 2000 3000 预算额 使用额 一季度二季度三季度四 % 四季度 四季度 本年总预算额 实际使用额 使用比例 ￥6,668.00 ￥4,174.00 62.60% 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 预算额 使用额 356 使用比例 68.33% 部门 预算额 273 666.8 891 1357 521 745 874 721 162 318 476 123 189 951 968 620 财务部 人事部 销售部 生产部 物流部 采购部 489 690 519 120 230 418 53 65.64% 78.95% 71.98% 74.07% 72.33% 87.82% 43.09% 38.62% 11.36% 60.43% 85.97% 1479.8 2000.4 预算额 9月 73 一季度 二季度 三季度 四季度 2140 1201 788 10月 11月 12月 108 585 533 2539 使用额 192 374 548 746 使用比例 70.33% 56.09% 61.50% 54.97% 50.41% 78.38% 支出科目 预算额 科目1 科目2 使用额 589 使用比例 85.36% 690 901 467 584 102 203 837 120 367 392 513 51.83% 57.09% 85.00% 44.52% 98.94% 42.40% 45.88% 69.63% 52.03% 科目3 科目4 科目5 科目6 科目7 科目8 科目9 科目10 1023 120 456 846 283 800 563 986 746 1568 使用额 1535 869 使用比例 71.73% 72.36% 69.04% 48.29% 544 1226