BD-A 受控状态：受控 编号:BD-A-03:2016 版本号：1.0 全国拓展中心流程体系 修订号：1.0 拓展中心业务审批权限表 爱空间-互联网家装流程体系 页数：1 1.权限分为：立：申报；审：初审、复审；决：批准。 适用范围：各分公司建店期间，适用截止至开业后。 2.实行“谁签署谁负责”原则：如所签署内容出现责任问题，凡拥有签署权者，应负主责，而下级审核人负协责。 3.有签署权者外出，应在OA中设置外出期间的代理人。 流程名称 审批条件 立 1.初审 2.复审 3.复审 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 拓展中心负责人 4.复审 5.复审 决 协同（执行） 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 采购负责人 分公司699套餐标准审核业务（新房） 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 研发木作部负责人（姚蝶） 研发木作部负责人（姚蝶） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发木作部负责人（姚蝶） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发木作部负责人（姚蝶） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发木作部负责人（姚蝶） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发施工工艺负责人（陈云初） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 研发成本负责人（刘学俊） 拓展中心负责人 拓展中心负责人 CEO CEO CEO CEO CEO CEO CEO CEO CEO CEO CEO CEO 699套餐商品提报审批单 分公司699老房实施标准审核业务（老房） 699套餐标准空间主材配置变更审核业务 699套餐标准施工范围及项目说明变更审核业务 699套餐个性化施工项目变更审核业务 699套餐个性化主材项目变更审核业务 699套餐施工类结算变更审核业务 拓展中心负责人 拓展中心负责人 拓展中心负责人 699套餐商品变更审批单（新房） 拓展中心负责人 699套餐木作安装类结算变更审核业务 699套餐地采辅材变更审核业务 拓展中心负责人 拓展中心负责人 699套餐地采主材变更审核业务 拓展中心负责人 119套餐标准施工范围及项目说明变更审核业务 119套餐施工结算变更审核业务 拓展中心负责人 119套餐商品变更审批单（老房） 拓展中心负责人 知会 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员 线上运营+财务负责人+ERP管理员