人力资源管理工具——薪酬福利 年度各月人力成本增减因素比较分析 说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各月度人力成本数据，具体包括各项人力成本每个月度的数据、年度总计、年度各 项人力成本占比以及每个月的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据，图表为自动生成。右侧图表可以对比 分析任意两个月的人力成本数据，修改月份名称即可。 费用项目（单位： 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 万元） 基本工资 8.00 6.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.50 22.50 8.50 6.50 2.50 1.20 2.00 2.10 1.20 0.80 24.80 9.00 7.00 3.00 1.40 2.00 2.20 1.40 1.10 27.10 9.50 7.50 3.50 1.60 2.00 2.30 1.60 1.40 29.40 10.00 8.00 4.00 1.80 2.00 2.40 1.80 1.70 31.70 10.50 8.50 4.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 34.00 11.00 9.00 5.00 2.20 2.00 2.60 2.20 2.30 36.30 11.50 9.50 5.50 2.40 2.00 2.70 2.20 2.60 38.40 12.00 10.00 6.00 绩效工资 津贴及奖金 加班费 2.60 社保医疗福利 教育培训福利 其他福利 2.00 2.80 2.60 其他人工成本 合计 2.70 40.70 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 38.4 36.30 34.00 31.70 29.40 27.10 24.80 22.50 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 基本工资 绩效工资 津贴及奖金 加班费 社保医疗福利 教育培训 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 30.22% 25.26% 13.78% 6.09% 5.80% 基本工资 绩效工资 津贴及奖金 加班费 社保医疗福利 年度占比 教育 年度总计 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问，请发送邮件至12642@126,或QQ191915585，感谢您选择我们的产品！ 较分析 人力成本每个月度的数据、年度总计、年度各 入数据，图表为自动生成。右侧图表可以对比 10月 11月 12月 年度总计 年度占比 6月 12.00 10.50 6.50 11.00 11.00 7.00 12.00 11.00 7.50 125.00 104.50 57.00 30.22% 25.26% 13.78% 6.09% 10.5 8.5 4.5 2 10.5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8.5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.5 |||||||||||||||| 2 |||||||| 2.80 3.00 3.20 25.20 2.00 2.00 2.00 24.00 5.80% 2 2 |||||||||||||||| 2.5 |||||||||||||||| 2 |||||||| 2.90 3.00 3.10 30.60 7.40% 2.5 2 2.80 3.00 2.80 24.60 5.95% 2.20 3.00 2.50 22.80 5.51% 2 2 |||| 41.70 43.00 44.10 413.70 100.00% 44.10 43.00 41.70 40.70 12.00 .40 10.50 10.00 8.00 6.00 4.00