内 部 审 核 报 告
NO:2018-03
受审部门及负责人
公司体系覆盖范围内所有部门及人员
审核组长
袁启铭
审核日期
2018-3-10 审核组员
审核目的：审核公司质量管理体系运行的符合性和有效性。找出不足之处，改进本公司质量管理体系的运作水平。
审核依据：GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015
本公司质量手册（A/0）及质量管理体系其他文件
审核综述：
2018年3月10日，公司组织了质量管理体系建立以来的第一次内部审核，本次内审分组进行，具体分工按审核计划。内审覆盖了质量管理体系的所有部门和标准要素。内审员严格按审核计划的安排，本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作及公司相关制度、文件等进行审核。本次审核采取抽样的方式进行。
通过内审，各部门的质量意识及规范意识又有了一定提高。总的来讲，各部门的顾客意识较好，对文件和标准的理解也基本到位，顾客及各相关方也很满意。因此，公司质量管理体系文件符合标准的要求。
在内审过程中，仍发现公司质量管理体系运行还存在一些问题。本次内审共发出1项轻微不合格项，无严重不合格项,为ISO9001：2015标准中7.2条款；（具体见不合格项分布表）。问题出现的主要原因：培训学习的力度不够，造成实际操作与文件规定不相符。该项不合格项已发出内审不合格项报告，并反馈到相关部门进行整改。
审核结论：
公司质量管理体系经过一段时间的运行，质量管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合ISO9001：2015标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备质量保证能力，未发生重大质量事故。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和质量管理体系文件的要求进行自查。在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的质量管理体系，使之更趋完善和协调。各责任部门务必在3月12日前将所有不合格项彻底整改完，由内审员对整改情况进行跟踪验证，迎接管理评审与第三方认证审核。
组长： 袁启铭
日期： 2018-3-10 管理者代表： 袁启铭
日 期： 2018-3-10