QR9.3-01NO. 2016
XXXXXXXXXX有限公司
2016 年质量管理体系管理评审计划（通知）
通 [2016] 07 号
各部门、室、车间：
为确保公司IATF16949：2016质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2016年管理评审，具体评审计划安排如下:
一、管理评审目的
1、评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；
2、评价质量方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定管理体系运行总体状况；
3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据
1、 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2、 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 等
三、会议时间地点人员安排
时间：2016年6月30日
地点： 会议室
参加人员：各部门负责人、特邀人员等
四、评审前的各部门报告准备
各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交环安品部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工
XXXXXXX有限公司
二○一六 年六月二十日
附件： 管理评审输入输出分工 （即会议汇报流程）
序号
各部门管理评审报告内容分工
负责部门
输入输出1 质量管理体系运行情况绩效报告,以往评审问题跟踪措施验证情况，体系目标实现情况、以往评审问题跟踪验证情况、体系相关内外部因素的变化
管理代表
输入2 内部审核，经营计划，体系策划，文件记录控制，法律法规情况，持续改进
总经办
输入3 设备设施策划及操作评价运行控制，测量设备，
工程部
输入4 绩效监控数据、产品质量趋势、不合格品统计分析资料，评价各部门承担的质量目标和绩效指标的完成情况，评价主要产品的进货、制造过程、产品交付过程中的质量控制情况，了解公司绩效目标完成和产品要求的符合性情况；连续不良成本分析情况，评价公司不良成本构成、控制的状况、改进的途径以及经营计划完成的程度，合格品或顾客提出的不符合项，评价应用预防措施和纠正措施或顾客要求的8D方法实施、跟踪、验证的有效性情况；
品质部
输入5 人力资源管理、培训，
人力资源
输入6 产品对顾客的影响及其控制
顾客的反馈、投诉、退货处置，顾客反馈包括顾客满意程度水平、顾客投诉情况，评价公司质量水平、价格水平、顾客满意，公司在行业中所处的地位；
销售部7 采购及供方管理、绩效报告，对供方施加质量的影响控制情况
采购部
输入8 新品开发过程识别及设计控制
汽车产品APQP、PPAP报告及项目策划进度情况，评价公司新技术、研发新产品的能力、以及应对市场战略、社会需求和环境条件等的考虑或计划；和实际的现场失效与潜在失效的可能性及应对措施；
技术部
输入9 生产过程中部门运行控制，过程产品标识追溯、防护影响控制情况
各生产部
输入
10 标识追溯、防护影响控制情况
物流部
输入
11
不良质量成本报告，体系所需的财务资源支持情况,
财务部
输入8 管理评审报告、管理评审问题改进及完成情况
高层、总经办
输出
通用要求
各部门报告中必须包含：
1、到当前为止 各部门体系推行目标控制、完成情况及改进建议；
风险、机遇及措施有效性评价报告
2、管理体系、过程、产品改进的建议和资源的需求；
3、体现管理体系在本部门的管理及实施情况。