工 作 底 稿
被审查单位
审查期间
或时点
审查事项
审查目的
审查过程记录（审查要点、步骤、方法及获取资料情况）
审查结论（达到目的与否、发现的问题摘要及依据）
一、是否达到审查目的： 未达到（） 基本达到 （√ ） 达到 （）
二、发现的问题摘要及依据：
（描述所发现的问题，并说明是否在报告存在的主要问题中反映，如不反映应说明理由）
编制人员
编制日期
一级复核员（组长）：
一级复核日期：
二级复核员（经理）：
二级复核日期：