特殊过程名称：销售过程确认
所在部门：市场部
确认项目
确认结果
1．销售人员是否经过培训合格
销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练
2．销售服务办公设施是否符合要求
办公设施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求
3．销售服务作业规范是否符合要求
销售服务作业规范文件未变更，对销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求
4．销售服务过程控制记录是否适宜，有效
销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售计划、销售订单、招投标方案等，可追溯
5、销售服务过程检查、销售产品质量验收
有市场部定期对销售服务过程质量检查：如：服务态度，单据准确性、发货及时性等
客户组织对销售产品验收，无退货情况
确认结论：
▉该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：何莉 确认日期：2018.4.8
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：