采 购 记 录 表 采购事项 产品名称 请购事项 供应商代码 单价(元)请购日期请购数量 采购日期采购单号 7/6 7/7 7/8 7/9 7/11S001-552 7/11S001-553 7/14S001-554 7/15S001-555 S001-548 S001-549内箱\外箱\贴纸 S001-550 S001-551 电剪 ME-22 MA-10 ME-13 ME-33 MA-24 MA-02 MA-02 ME-11 361 2\2\0.5 130\220 950 7/4 7/6 7/611004 电\蒸气熨斗 锅炉 润滑油 枪针\橡筋 拉链\拉链头 链条车 7/7112 7/10 7/10 7/10 7/13 50 300 3002 8\0.3 0.2\0.2 87 项 验收事项 请购单位 验收日期验收单号交货数量交货批次 车缝部 包装部 熨烫部 生产部 生产部 成品部 成品部 成品部 7/7 7/8 7/9 7/11C06-0714 7/10C06-0715 7/11C06-0716 7/14C06-0717 7/17C06-0718 C06-0711 C06-0712 C06-07131100 411111 2111 50 180 3002 审核人： 填表人：