内部审核检查表
受审核部门战略发展部审核组成员马真庆、高丰、刘新国审核日期受审核项目标准/手册 条款收集的证据符合性
1.部门概况
体系中职责定位，建立体系过程中做了哪些工作
对贸大两化融合方针的理解
组织结构和业务流程等要素是否有优化需求，现在是否匹配
现有制度是否得到执行
改进情况
2.内外部环境的识别
是否做出了制度安排？是否明确相关
职责、流程、时机、频次和方法等。
确定了哪些内外部环境影响因素？
运用了哪些识别和分析方法？
5.4
4.1
5.2
8.2.1
8.5.1
8.6
10.1
4.2
迎审人员：智勇（部长）
与部门负责人沟通交流
3人评价： √ 符合； ○ 基本符合；? 待讨论 ； ×不符合内部审核检查表
受审核部门战略发展部审核组成员马真庆、高丰、刘新国审核日期受审核项目标准/手册 条款收集的证据符合性
3.可持续竞争优势需求的识别和确定
贸大战略定位和战略目标
是否做出了制度化安排？是否明确相关职责、流程、时机、频次和方法等。
确定了哪些可持续竞争优势需求？
是否按制度安排识别、调整、评审和确定可持续竞争优势需求？
可持续竞争优势需求是否考虑了内外部环境的变化？
是否保留了文件化信息？
可持续竞争优势需求是否与战略匹配？
4. 可持续竞争优势的获取
如何获取可持续竞争优势？运用了哪些方法？
至现阶段保持和获取了哪些优势？
是否与公司战略相匹配？
4.3.1
4.3.2评价： √ 符合； ○ 基本符合；? 待讨论 ； ×不符合内部审核检查表
受审核部门战略发展部审核组成员马真庆、高丰、刘新国审核日期受审核项目标准/手册 条款收集的证据符合性
4.新型能力的识别与确定
① 对新型能力及其关键指标是否做出了制度化安排？制度是否明确了相关职责、流程、时机、频次和方法等。
新型能力指标有哪些？是否迫切和切实可行？能否应全面、准确表征拟打造的新型能力？
新型能力识别的方法和过程是否按制度进行？是否有进行了调整和评审？
是否规划形成了新型能力体系？是否具备战略性、系统性、全局性？新型能力之间是否有关系？
5.新型能力目标的确定
是否根据拟打造的新型能力建立新型能力目标？
是否对新型能力关键指标的目标值做出制度化安排，明确相关职责、流程和方法等。
目标是否按照所形成的规定进行调整、评审和确定？
目标是否具体的、可测量的、可实现的且有时间要求的？
6.1
6.2评价： √ 符合； ○ 基本符合；? 待讨论 ×不符合