人力发展全预算 对人力发展全预算的认识 人力发展全预算操作方法 人力发展全预算实施要点 目录 01 02 03 √全预算就是借助一定的工具和方法，科学确定目标，并将目标进行分解，形成具体行动，核算行动所需资源的计划方法 一、全预算概念二、业务全预算已得到广泛运用 全预算概念从**分公司引入以来，为全系统各级公司提供了有益的借鉴，并得到广泛运用。**、**、**等系统内一批优秀单位在推广使用中创造性发挥，丰富了内涵，也取得了较好成效，成为业务发展关键时期推动销售队伍达成目标的重要手段。三、围绕人力发展的全预算成为迫切需求 摆在各级管理者面前的课题是如何激发并长期保持队伍发展活力。基于人力发展的全预算管理就是一种推动主管组织发展的助力引擎 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究四、实施人力发展全预算的意义 人力发展全预算管理可以成为公司经营主管特别是中高级主管、落实人力发展目标、推动主管自主经营的有效管理手段 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 团队发展 活动为支撑 收入增长 活动规划 发展目标 五、人力发展全预算原理 投入 实现从结果到过程的转化 六、人力发展全预算定位 制度经营新增盈利模型、全预算管理 盈利模型解决发展组织的意愿 全预算管理解决发展组织的方法 全预算管理是常态增员体系运作的支撑，也是主管育成的抓手 七、全预算使用主体 人力发展全预算应以中高阶主管（如处经理以上），特别是独立经营主管运用，从目标规划到实施过程，再到资源投入的全流程管理。初级主管的全预算从落实上级主管分配的目标开始，侧重过程达成和投入 目标分解 八、全预算使用时机 以年度和季度运用为主。 年度做总体目标规划，并分解到阶段（季度），就资源投入做总体预算； 季度以落实年度目标为主要任务，侧重达成路劲及过程管控 对人力发展全预算的认识 人力发展全预算操作方法 人力发展全预算实施要点 目录 01 02 03 √一、全预算管理基本内容 二、全预算管理基本流程 通过个人收入增长的需求，确定达成收入目标所需的人力发展目标 二、全预算管理基本流程—收入定目标 通过面谈和晋升规划的方法激发和强化主管的收入预期。 当公司业务发展的目标任务高于主管个人设定的增长需求，更加强化主管收入提升的意愿和格局，引导主管制定高于公司基本发展的增长需求 二、全预算管理基本流程—收入定目标 方法一：速查法 1、根据本地区不同人力规模主管平均收入确定主管收入目标及团队人力发展目标 根据收入目标确定团队人力规模目标 某公司不同规模团队主管平均收入 二、全预算管理基本流程—收入定目标 方法一：速查法 2、计算团队人力新增目标 从团队规模人力差计算净增目标，并结合留存率确定增员目标 净增目标=团队规模人力目标-现有人力×留存率 备注：留存率使用上一年度该团队实际留存率数据 增员目标=净增目标/新人留存率 通过基本法收入目标计算出团队FYC目标 团队FYC目标=基本法收入目标/津贴提取比例 备注：管理津贴提取比例=上一年主管基本法收入/团队FYC 二、全预算管理基本流程—收入定目标 方法二：指标推演法 1、主管收入分为展业收入与基本法各类津贴收入 从团队FYC目标计算出团队规模人力目标 人力目标=团队FYC目标/人均FYC 备注：人均FYC采用该团队上一年度人均FYC数据 2、计算团队规模人力目标 二、全预算管理基本流程—收入定目标 从团队规模人力差计算净增目标，并结合留存率确定增员目标 净增目标=团队规模人力目标-现有人力×留存率 备注：留存率使用上一年度该团队实际留存率数据 二、全预算管理基本流程—收入定目标 3、计算团队人力新增目标 增员目标=净增目标/新人留存率 举例： 某某处经理，团队个人管理收入25万元，津贴提取比例15%，人均佣金14500元，团队人力98人，上年度队伍整体留存率是70%，新人留存率是50%，2015年他个人的管理收入目标40万元。测算其2015年人力目标。 一、计算佣金目标：40万÷15%=267（元） 二、计算团队规模人力目标： 267万÷16000=166（人）（考虑人均产能自然提升，计算中对人均佣金14500元作了适度上调） 三、计算净增目标：166-98*70%=97（人） 四、确定增员目标：97÷50%=194（人） （月均增员约16人） 若主管成功实现人力发展目标，队伍规模实现倍增，则各项津贴提取比例将提高，同时有望晋升区总监，其基本法收入将远超40万，即从量的提升实现质的跨越。 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看