设备采购、入库流程
采购储运部
计财中心
总经理
设备动力部

否
否
是
是
质量不合格
程序说明：
采购部接到已经批准的采购计划，对采购计划进行分解，接到设备采购任务的采购员对整个木材设备市场深入调查、分析。
采购员通过市场调查作出各设备商的资信、询价对比表，及经采购部经理初审的设备采购合同上报计财中心审核；
计财中心审核，如果价格合理，再上报总经理审批，如果计财中心有异议，重打回采购部重新议订；
总经理如果批准，再交给计财中心，由计财中心交给采购部同设备商签定采购合同。如果总经理不批准，则打回计财重新议定。
采购部同设备商签定采购合同后，跟踪供应商的设备进口具体时间，做好通关、运输的一切准备工作。
设备到厂，由设备动力部对到厂的设备质量进行检测、验收及数量交接并造册登记。
如果设备动力部检测的设备质量、数量有问题或是在运输中出现问题，交由采购储运部同供应商、运输商交涉。