编制:
部门
姓名
职位
签名
日期
采购部
黄瑶
副主任
2012/04/30
审核:
部门
姓名
职位
签名
日期
采购部
路成伟
主管
会计部
赵春林
经理
CEG工厂
李晓婷
厂长
CEK工厂
李陪琳
厂长
保全部
王克勋
经理
进出口部
高梅香
主管
HR/行政部
陈秋霞
经理
电脑部
应波
经理
工程部
郑强
主管
批准:
部门
姓名
职位
签名
日期
采购部
陆伟光
经理
修改记录：
修订编号
修订内容
更改者/部门
生效日期
B2
操作流程文件版本格式统一修订，由A版换为B版
耿田田/EMO
2010-09-01
C1
页面修改，添加编辑人，审批人，批准人等信息
黄瑶/PUR
2012-06-10
概述
为保障生产管理所需物资供应，减少库存，控制采购成本，特制定此项采购制度用以规范和指导常州溢达服装有限公司采购流程。
适用范围
化学品采购
原动机电设备及配件采购
服装设备及配件采购
生产用消耗品采购
办公，劳保及日杂品采购
网络及信息技术产品采购
能源及建材采购
相关采购的售后服务活动
基本原则
所有采购活动必须在国家法律允许的范围内进行。
常州溢达服装有限公司的采购制度必须符合集团公司P&P的统一规定。
固定资产请购及采购过程必须符合集团公司CAPEX管理制度。
新型设备选型和试用应先咨询TDC的意见。
所有物资请购按以下分类由归口管理部门通过ORACLE统一申请及审批。
请购商品类别
归口管理部门
化学品及其他生产消耗品请购
工厂厂部
服装设备及配件请购
保全部
机电设备及配件请购
工程部／保全部
能源，建材及五金材料请购
工程部／保全部
网络及信息技术产品请购
电脑部
办公设备及耗材，消防设施，劳保及日杂品请购
行政部
集中采购
本制度规定范围内的所有物资采购由采购部统一办理。
集团内部供货
集团内部所属企业的产品和服务应予优先考虑。
价值最优
在确保生产的前提下，货比三家，以相对较低的采购成本争取最好的产品质量和服务。原则上，采购金额在2000元人民币以上的，必须提供三家以上书面报价，供审批人决策。紧急采购及独家经营的产品和服务例外，采购员需提供相应依据。
所有采购订单需提交审计部门审核。
即时采购
采购交货期应尽量满足申购部门的需求。在确保生产的前提下，保证最小库存。
紧急采购需经使用部门经理批准，并抄送采购部经理。
采购员必须在一个工作日予以安排。
申请部门需在三个工作日内补办好审批手续。
供应商管理
采购部根据以下原则选择合格供应商
产品质量保证
交货期及售货服务条件
价格
供应商的信誉
合法经营手续
使用部门评价
采购部对长期供货商的供货情况定期进行考核，并整理归档。
。。。。。。以上简介不含段落格式