上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
NO：
涉及过程
顾客有关要求
审核对象
销售部
审核员
过程类型
C1
责任人
审核日期
相关文件：《合同评审控制程序》、《服务控制程序》、《顾客财产控制程序》
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.3是否可证明客户为汽车产品客户？
7.5.4通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
5.2是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）
7.2.1是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？
7.2.1.1是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容）进行评审？
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？
当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等）
7.2.2是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
7.2.2.2当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通
7.2.3是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）
7.2.3.1本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？(货款回收KPI等资料)
8.2.3
8.4/8.5
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NO：
涉及过程
顾客财产管理
审核对象
销售部
审核员
过程类型
C1
责任人
审核日期
相关文件：《顾客财产控制程序》
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.3
是否爱护在组织控制下或组织使用中的顾客财产？(查：顾客资料、工装的相关程序文件)
7.5.4
是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产？（查：验证、维护记录，保存环境）
7.5.4
若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并维持记录？
（查与顾客沟通的记录）
7.5.4
顾客拥有的工装和制造、试验、检验的工具和设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾客工装设备的永久性标识）
7.5.4.1
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
8.2.3
8.4/8.5
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NO：
涉及过程
产品实现策划
审核对象
研发部技术部
审核员
过程类型
C2
责任人
审核日期
相关文件：《产品质量嫌弃测试控制程序》《改革办出不爱变更控制程序》、《生产件批准程序》
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
6.3
是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）
7.1
在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）
7.1
产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。）
7.1.1
是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？
7.1.3
是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）
7.3.1
7.3.1.1
过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？
7.3.2.2
是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等）
7.3.2.3
过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输出资料的充分性）
7.3.3.2
是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录）
7.3.4
是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料）
7.3.4.1
开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：
a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。）
b)针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改通知单，客户确认资料）。
c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？
7.1.4
是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？
7.3.5
是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试
。。。。。。以上简介不含段落格式