新世纪控股集团有限公司
文件编号：CNC/QP200～00
程序文件汇编
QP
A版
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受控状况 :
2016年02月01日发布2016年02月01实施
新世纪控股集团有限公司
目录
文件编号：CNC/QP200-00
版号：2016年第一版
页码：第1页共1页
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文件名称
编号
2008版条款文件控制程序
CNC/QP204.01
4.2.3记录控制程序
CNC/QP204.02
4.2.4目标管理控制程序
CNC/QP205.01
5.4.1管理评审控制程序
CNC/QP205.02
5.6人力资源控制程序
CNC/QP206.01
6.2设备设施控制程序
CNC/QP206.02
6.3质量策划控制程序
CNC/QP207.01
7.1销售合同评审控制程序
CNC/QP207.02
7.2供方评定及管理控制程序
CNC/QP207.03
7.4.1采购控制程序
CNC/QP207.04
7.4.2进口单证控制程序
CNC/QP207.05
7.5.1出口单证控制程序
CNC/QP207.06
7.5.1进口业务控制程序
CNC/QP207.07
7.5.1出口业务控制程序
CNC/QP207.08
7.5.1物流控制程序
CNC/QP207.09
7.5.1代理业务过程控制程序
CNC/QP207.10
7.5.1产品交付控制程序
CNC/QP207.11
7.5.1安全收汇控制程序
CNC/QP207.12
7.5.1标识和可追溯性控制程序
CNC/QP207.13
7.5.3顾客财产控制程序
CNC/QP207.14
7.5.4产品防护控制程序
CNC/QP207.15
7.5.5顾客满意度控制程序
CNC/QP208.01
8.2.1内部审核控制程序
CNC/QP208.02
8.2.2产品监视和测量控制程序
CNC/QP208.03
8.2.4不合格控制程序
CNC/QP208.04
8.3数据分析控制程序
CNC/QP208.05
8.4纠正和预防措施控制程序
CNC/QP208.06
8.5
编制：卢薇
审核：张大海
批准：江珍慧
日期：2016.02.01
日期：2016.02.01
日期：2016.02.01
新世纪控股集团有限公司
文件控制程序
文件编号：Q/HQKG204.01
版号：2016年第一版
页码：第1页共4页
1目的
确保质量管理体系所涉及的各相关场所和环节，均能使用相应文件的有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关的各类文件的控制。
职责
3．1办公室负责管理文件的总体控制。
3．2国际贸易部负责业务文件的总体控制。
3．3其它部门负责职责范围内有关文件和资料的实施和管理。
4工作程序
4．1文件的分类和编制
4.1.1根据文件的不同性质及用途，将其分为二类：
A、管理性文件和资料：包括质量手册、程序文件、管理规定、制度等。
业务性文件和资料：包括单证审核规范等。
4.1.2文件的编制：
管理性文件由办公室负责组织有关人员进行编制。
业务性文件由国际贸易部负责组织有关人员进行编制。
4.1.3编制人员应严格按ISO9001：2008标准要求和企业质量管理体系的运行需要，编制各类文件。
4.1.4文件编制好后，应按以下方法进行编号（质量记录和产品图样例外）。
CNC/QPXXX.XX

同一章节文件系列号（01，02……）
ISO9001：2008标准章节号（04，05，06，07，08表示）
质量管理体系文件层次代号（1，2，3，4表示）
质量管理体系文件
企业代号（CNC表示“新世纪控股集团有限公司”）
编制：卢薇
审核：张大海
批准：江珍慧
日期：2016.02.01
日期：2016.02.01
日期：2016.02.01
新世纪控股集团有限公司
文件控制程序
文件编号：CNC/QP204.01
版号：2016年第一版
页码：第2页共4页
4.1.5质量记录的编号方法，按《记录控制程序》规定进行。
4.1.6对为企业所用的外来文件和资料（如客户提供的图样或实样等），可视实际需要进行重新整理，并直接采用原文件编号（若无，则按上述相应规定进行编号）。
4.2文件的审批
4.2.1《质量手册》和程序文件由管理者代表审核、总经理批准后实施。
4.2.2其它管理文件由办公室审核，总经理批准后实施。
4.2.3业务文件由国际贸易部经理批准后实施。
4.2.4文件发放时，应明确其版本标识及修订状态和实施日期。
4.3文件的发放
4.3.1管理文件和业务文件均由办公室负责发放。
4.3.2文件发放时，应确定文件的发放部门和份数。
4.3.3受控文件发放时，应在文件上加盖“受控”印章并注上分发号，由领用人在《文件发放（回收）登记表》上签名。
4.3.4对需增发的文件，由使用单位填写《文件借阅〈领用〉表》，并由文件批准人审批后，到相应的控制部门领取。
4.4文件的更改
4.4.1文件在实施过程中，有关人员若发现有漏洞、不完善或需要改进的地方时，应向相应的控制部门提出更改建议。
4.4.2需要更改文件时，相应的文件控制部门应填写《文件更改申请表》，并说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。
4.4.3文件的更改由原审批人进行的审核、批准，并尽可能由原审批部门执行，若原审批人不
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