工作指导书
3QWI10-012
外购外协件入厂验收规定
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范围和目的
明确所有外购外协件的入厂验收准则，保证和提高外购外协件的产品质量。
职责和权限
外购外协件入厂验收由质保部归口管理，计量器具及理化项目试验由计量理化主管工程师分管，制造部、资财部等部门配合实施。
程序
3.1报检
3.1.1制造部采购人员协同仓库保管员对采购进厂的产品，凭到货凭证确认分承包方提供产品的品名、数量、型号无误、包装无损后，置入待检区。
3.1.2采购人员根据表1《采购物资分类及质量验收控制计划》要求，对A、B类物资填写《产品检验报告单》交给检验员，并提供相应质量保证依据（如：材质报告单、尺寸报告单等）。
C类物资无须报检，直接凭有关凭据到相关仓库办理入库验收手续。
3.2采购物资有以下几种验收方式（具体按表1控制）：
抽样检验（按进货检验卡检验）；
试加工、试装或试用验证；
验证分承包方的出厂检验记录或相关文件、合格证、质保书或质保协议；
验证产品的外观、包装以及验证产品的商标或品牌；
抽查试验。
全项目检查。
3.3采购物资检查严格度的确定与转移规则
3.3.1检查严格度是指提交批所接受检查的宽严程度。检查严格度分加严检查和常规检查两种。
3.3.2加严检验与常规检验的具体方案见表2《抽样检验方案一览表》。
3.3.3转移规则：
当进行正常检查时，若在连续不超过五批中有两批经初次检查（不包括再次提交检查批）不合格，则从下一批检查转到加严检查。
当进行加严检查时，若连续五批经初次检查（不包括再次提交批）合格，则从下一批检查转到正常检查。
3.3.4当出现下列情况之一，亦应进行加严检查：
生产中或顾客反馈出现质量问题；
分供方连续评估为B-级（包括B-，即得分小于70分）以下的；
例外采购。
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表1采购物资分类及质量验收控制计划
名称
规格
类别
重要度
控制方式
验证单位
备注
不锈钢板
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
不锈钢带
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
冷轧钢带
SPCC
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
黄铜管
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
铸件毛坯
各种铝、铸铁类
半成品
A
I+V1/V2/T
外验员
需填写报检报告单
半成品铸件
各种铝、铸铁类
半成品
A
I+V1/V2/T
外验员
需填写报检报告单
铝合金板材/管材
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
铝合金箔
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
紫铜带
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
黄铜带
各种规格
原材料
A
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
冷轧钢板
各种规格
原材料
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
热轧钢板
各种规格
原材料
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
铜棒
各种规格
原材料
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
法兰毛坯
各种规格
半成品
B
I+V1/T
外验员
需填写报检报告单
法兰
各种规格
半成品
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
垫块、隔圈类
各种规格
半成品
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
半成品冲件
水壳体/盖等
半成品
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
螺塞/栓、垫片等
非标准件
半成品
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
密封圈、垫等
各种规格
半成品
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
长短封条、水嘴
各种产品
半成品
B
I+V2/T
外验员
需填写报检报告单
阀体总成/零件
各种产品
半成品
B
I+V1/T
外验员
需填写报检报告单
其它用于产品类所有物资（如标准件等）
各种产品
B
I+V1/T
外验员
需填写报检报告单
各种量具
B
I+V2/T
计量室
需填写报检报告单
包装箱
各种规格
C
V3
仓库管理员
样品须向外检员报检
设备配件
C
V1/V2/V3
仓库管理员
试装由维修人员负责
其它主要生产物资
如圆钢、刀具等
C
V1/V2/V3
仓库管理员
标准件
C
V2/V3
仓库管理员
其它辅助类物资
C
V2/V3
仓库管理员
氮气、氩气
C
V1/V2/V3
仓库管理员
样品须向外检员报检
相关文件
相关企业标准、控制计划、进货检验卡、进货检验卡、图样、作业指导书
说明：1.I表示按入厂检验卡进行检验。2.V表示验证，分为三类：①V1表示试加工/试装/试用验证；②V2表示验证分承包方的出厂检验记录/相关文件/合格证/质保书/质保协议；③V3表示验证产品的外观/包装/商标/品牌。3.T表示抽查试验：①A类物资每月不少于一次；②B类物资中的原材料、法兰类（毛坯或半成品）每季度不少于一次；③其它B类物资每半年不少于一次；④试验时无法取样或试验项目，可通过V2方式进行验证，必要时到分承包方处审核。4.“/”表示“和/或”的含义。
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3.4验收准则
3.4.1采购范围
A、B类物资必须在合格分承包方名录内（顾客指定的采购供方除外）采购；
C类物资，已有合格分承包方名录的要求在合格分承包方范围内采购，无合格分承包方名录的零星采购物资及一些辅助物资可不作要求；
无批准的合格分承包方时的例外采购须说明情况并经分管经理批准；检验员凭例外采购批准书办理入库验收手续。
3.4.2检验项目的接收准则
计数值特性的接收准则为“零”缺陷；
计量值特性准则为：①A、B类质量特性项目合格率100%；②.全数检测项目合格率≥92%；
3.4.3验证资料欠缺或不符合时，须对该验证项目进行试验、测量，合格的允许放行，不合格的执行《不合格品管理规定》。计量器具/物资按计量器具有关检定规程执行（要求100%检测）。
3.4.4验证资料不全又无法试验、测量时，对于B、C类物资（不包括A类物资），允许采用试装或试用验证的方式进行重新验证，合格的允许放行，不合格的执行《不合格管理品规定》。
3.4.5A、B类物资的重要特性项目采用验证时，应按表1《采购物资分类及质量验收控制计划》说明中规定的频次进行抽查试验，以证实分承包方提供资料的正确性。
3.4.6抽查试验不符合时，连续三批次内该项目必须每批次进行检测试验。
3.4.7不能试验的项目，在第二方审核时应到分承包方处对其提供的验证资料及其能力情况进行补充的现场审核。
3.4.8采购物资为样品时，应填写《外购外协产品试用通知单》，并在《产品检验报告单》上注明，检验员应进行全项目检测，包括理化试验。对于铸件类，还应在记录上注明工装模具的编号，并分别存档。
3.5验收结果处理
3.5.1关于A、B类物资，检验员验收合格后，应在一个工作日内将《产品检验报告单》反馈到制造部（采购）和资财部（仓库），资财部相关仓库凭检验合格或放行的报告单办理入库手续。
3.5.2关于C类物资，相关仓库管理员验证合格后，在相关入库凭证上签章即可。
3.5.3样品检测后，应填写样品检测报告单，并及时反馈到制造部、质保部和相关仓库。
3.5.4验收不合格的采购物资，检验报告单应反馈到质保部，并执行《不合格品管理规定》。
3.6如遇生产急需来不及检验和试验而紧急(例外)放行时，按《紧急（例外）放行》执行。
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表2抽样检验方案一览表
送检数
一
关键特性
二
重要特性
三
一般特性
常规
加严
常规
加严
常规
加严
1～50855
51～50020138
501～3200502013
3201～10000503213
10001～35000803213
≥350011255020
说明：1.新产品送样应不小于5件全尺寸检验（送样数小于5件时，应全部进行全尺寸检验）。
2.检验文件（卡）、顾客另有规定的抽样方案，按检验文件（卡）、顾客要求执行。
3.7记录要求
3.7.1检验员应建立A、B类物资入库验收流水台帐，对标识、包装等非产品直接质量特性的项目存在不符合或缺陷时，应在检验台帐上注明，作为质量评审扣分的一个依据。
3.7.2对A、B类物资图纸、检验卡上所要求的关键和重要项目的尺寸予以记录。对C特性项目，不符合时应记录不符合项目、具体数据及原因，并计算全数检测合格率的数值；如全部合格应在检验记录上注明C类项目全检合格的字样。
3.7.3对于C类物资，检验合格后在相关入库凭据上签章后即可，不须作另外具体的记录。
3.7.4样品检测后，应填写样品全项目检测记录，并及时反馈到质保部、制造部。
相关和支持文件
3QWI10-011紧急（例外）放行
3QWI13-001不合格品管理规定
记录表格
4QF6-002外购外协产品试用通知单
4QF10-001产品检验报告单
4QF10-002抽样判定表
4QF10-004质量检查记录表
4QF10-019机械性能试验报告单
4QF10-026材料分析报告单
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