服务承诺/流程支持一览表 评价部门 被评价部门 服务/流程支持事项 标准 权重 国内市场部 国际市场部 工艺技术部 安全管理部 工程业务部 投资管理部 资产管理部 董办 战略规划部 人力资源部 财务会计部 办公室 法律事务部 审计部 企业文化部 后勤事务部 公安处 国内市场部 海外业务支持 §每季首月15日前提供国内新签合同登记表 §07年10月5日提供国内工程业绩资料，以后每半年更新一次。内容包括：过去5年国内已完工程业绩,合同扫描件、工程图片、竣工资料 15% _ 项目交底 §在确信取得一类项目承包权5天内，向相关部门提交：清晰描述工程概况、工程资源环境状况、关键节点工期、关键合同条款、主要计量方法；业主的特殊要求；营销过程中形成的协议；履行合同时应特别注意的事项等 45% 合同交底 §以局名义的对外合同签订后15天内向相关部门交底 15% 项目预算提交 §正式开工前10天，提供准确的项目预算 15% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 10% 国际市场部 项目交底 §在确信取得一类项目承包权6天内，向相关部门提交：清晰描述工程概况、工程资源环境状况、关键节点工期、关键合同条款、主要计量方法；业主的特殊要求；营销过程中形成的协议；履行合同时应特别注意的事项等 55% 合同交底 §以局名义签订的对外合同15天内向相关部门交底 15% 项目预算提交 §正式开工前10天，提供准确的项目预算 15% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 15% 工艺技术部 海外AB类,国内一类及二三类项目中的重点难点项目投标中工艺技术方案的编制(或审查) §按投标小组的计划时间完成 §技术方案的编制满足招标文件规定且无重大失误，采用的施工工艺经济合理并具竞争力，标书文字及图表编制精良，技术标得分较高 15% 海外AB类,国内一类及二三类项目中的重点难点项目的项目策划 §接受项目交底后15天或项目正式开工前一个月完成 15% 海外AB类,国内一类及二三类项目中的重点难点项目的施工组织设计的编制或审查 §编制:项目正式开工前15天完成 §审查:接到任务后15天内拟定审批意见 15% 协助解决工程项目实施过程中的技术难点 §一般问题15天内提出解决方案,重大问题30天内组织专家会 5% 项目报价因素提供 §在投标计划规定的时间，按标书文件的要求提供报价因素表（纸质文件及电子版） 5% BT/BOT项目支持 §在交标前五天提供符合要求的技术标方案； 5% 网络支持及服务 §公司本部内部网络发生故障时30分钟内予以答复,有备用设备的情况下,2小时内予以修复 §OA系统及内部邮件系统出现故障,30分钟内予以答复.若非硬件设备问题,1小时内予以恢复,节假日4小时内恢复 §公司本部网络上国际互联网发生故障,30分钟内予以答复.若非电信原因及有备用设备,2小时内予以恢复 §各种辅助性网络服务（如反垃圾邮件、视频会议、短信、传真等）出现故障，30分钟内予以答复。若非硬件及服务商原因，4小时内予以恢复 15% 硬件、软件的维护和升级 §各种应用软件服务出现故障，30分钟内予以答复。若非硬件及软件设计原因，一个工作日内予以恢复 §各种前台硬件（工作站、打印机等）出现故障，30分钟内予以答复。若非零配件损坏原因，或有备件的条件下，一个工作日内予以恢复 §公司本部各会议室、一楼大堂投影及音响系统出现故障时,若设备及线路出现问题，尽快协调解决 15% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 §每半年提供所管理的固定资产盘存报表 10% 安全管理部 施工组织设计审查 在收到会审通知后10天内以部门名义提供审查意见 20% 其他 §严格执行国家及各级政府、上级机关关于安全生产的一系列法规、制度、要求以及综合管理体系的各项要求，配合进行管理体系的运行和维护管理工作 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 §收到各单文明工地（船舶）申报后10内提出审核意见 80% 工程业务部 海外业务支持 §07年8月10日前建立局内设备信息库，以后每月更新，内容包括设备名称、规格、制造年份、价值、图片等（电子版），各种证明如产权证书的扫描件 10% 施工组织设计审查 在收到会审通知后10天内以部门名义提供审查意见 10% 分包及结算资料提交 §以局名义投标项目，中标后1个月内向财务部递交分包合同 §每半年向财务部提交分包合同变更情况 §局管项目与甲方结算后，5个工作日内向财务提交结算资料，1个月内办理分包结算并提交分包结算资料 40% 施工安全 §严格遵循安全管理制度\规范组织施工 10% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 §每月初向企业文化部提供上月重点工程信息1次，每年6月、12月提供新企业业绩和在建工程信息 §收到各单文明工地（船舶）申报后10内提出审核意见 §每半年提交固定资产（设备）盘存报表 §每半年提交A类、1类项目在建工程的存货报表 30% 投资管理部 BOT项目招标监督 §招标前3天通知审计部，并提交招标项目的相关文件 20% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §年底前向财务提交股权投资企业年度分红预测，分红到帐前，及时将分红信息通知财务部 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 80% 资产管理部 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 §每半年向财务部提交公司固定资产盘存报表 100% 战略规划部 1类、A/B类项目考核、BOT项目审计组织 §提前5天通知审计部，考核指标/工作内容/要求清晰； §清晰提出BOT投资、建设项目、运营、资金管理的审计要求、目的以及各项费用、经济指标、管理目标等考核指标及要求 20% 项目考核 §项目开工一个月内，完成项目绩效考核办法制定,并对全过程的成本核算进行监控 20% 其他 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 §收到各单文明工地（船舶）申报后10内提出审核意见 60% 人力资源部 培训效果 培训效果满意度达到80%以上 15% 人员配置(不含招聘) 按人员配置流程要求办理，接到部门(项目)人员需求报告，经公司领导批准后一个月内完成人员选拔、签报、调配。 15% 出国(境)手续办理 §接到审批后的申批表或者正式申请文件及完备的办理出国手续所需资料后，15~30工作日内完成普通签证办理； 20% 招聘 招聘申请经公司批准后：1、中、高级管理技术人员50天内安排三个以上人员面试，90天内保证人员基本到岗；2、其他员工25天内安排三个以上人员面试，60天内保证人员基本到岗。 20% 社会保险业务办理 员工入职、签订劳动合同后30天内完成社保申报，申报成功5个工作日内反馈员工；员工离职30天内完成社保变更，变更后10日内通知离职员工本人领取相关资料。 15% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 §收到各单文明工地（船舶）申报后10内提出审核意见 15% 财务会计部 业务支持 §公司年度审计报告出来后5天内向国内/国际市场部提供审计报告及附件 §接到符合银行办理要求申请后7个工作日内，办理资信证明、查询授权书、投标保函。申请资料未满足银行要求的，积极协调申请部门和银行办理资信证明、查询授权书、投标保函 §BT/BOT项目交标前5天，提供投融资方案、筹措方式、财务效益说明 40% 费用管理 §手续完备的日常费用报销，1个工作日内完成报销、大额费用报销，5天内完成 §金额≥1万的备用金，需提前两天预约，手续齐备的前提下当天办理； 40% 其他 §严格执行综合管理体系的各项要求，配合进行体系的运行和维护管理工作 §按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告 §按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料 §按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件 20% 办公室 公文处理 1、收发文符合《中交四航局公文处理办法》要求；2、当日收文当天阅批，当天呈领导阅示；3、领导批示后当天传部门阅处；4、及时核稿，急件急办，不积压文稿；5、及时督办公文 20% 印鉴使用 1、符合手续，按时提供；2、满足工作急需；3、准确用印；4、热情服务 18% 组织会议 1、及时发送会议通