内审检查表

编号：QG-8.1.2-03第页/共页
审核员：

受审核
部门
总经理
时间

质量标准
条款
审核内容
审核方法
记录
评价

5.0管理
承诺

5．1质量
方针

5.3职责、权限和沟通

5.4管理
评审

6.资源
管理

1.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据
2.最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。

3.最高管理者采取了哪些相应的措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员
4.组织的成员如何认识这种重要性？

1最高管理者是如何认识质量方针的重要性？
2.制定的质量方针能否满足标准的要求？
3.质量方针与质量的关系是否明确？
4.组织采用什么措施传达质量方针如何？
5.组织各层次对质量的理解程度如何？
6.质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？

1.对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？

1.最高管理者如何认识管理评审的重要性？
2.是否保存了管理评审的记录？
3.管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？

4.上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？
5.对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
6.管理评审的输入是否完备，输出是否明确？

1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
2.为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？
3.提供的资源是否确保提供的产品达到顾客满意？

通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求诉识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。

审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适宜方面得到了评审。

查阅组织结构图及规定各部门、各岗位有关部门、岗位进行询问了解，予以证实。

1.查阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否亲自主持了评审活动。

2.管理者代表及质量部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。

3.管理评审的输入是否完备，输出是否明确？
4.抽查前次管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。

5.向部门负责人参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。报告等。

1.针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。

2.审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。

3.结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期待及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。

4.通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时
的因素。

芜湖市杨山水泥有限责任公司
芜湖市华杨水泥有限责任公司
质量记录
版本号：B-0

内审检查表

编号：QG-8.1.2-03第页/共页
审核员：

受审核
部门
管理者代表
时间

质量标准
条款
审核内容
审核方法
记录
评价

5.2管理
策划
5.2.4.1
质量方针

质量策划
5.2.4.2
5.2.4.3.
5.2.4.4
5.2.4.5
5.2.4.6

8.测量分析和改进
8.1.3过程和产品的测量和监控

8.4改进控制

8.4.4.1持续改进的策划

8.4.4.2
纠正措施