公司管理体系程序文件记录清单
序号 记录名称 记录编号 填写部门/岗位 保存期（年）
1 文件发放、回收记录表 CX-01-01 总经办/项目部 长期
2 文件借阅、复制记录本 CX-01-02 总经办/项目部 3
3 部门受控文件清单 CX-01-03 各部门 长期
4 文件更改通知单 CX-01-04 各部门 3
5 文件销毁申请单 CX-01-05 总经办/项目部 3
6 公司适用的法律法规与执行标准清单 CX-01-06 各部门 5
7 部门外来文件清单 CX-01-07 各部门 5
8 公司管理体系记录总清单 / 总经办 长期
9 部门记录控制清单 CX-02-01 各部门 3
10 环境因素识别/评价表 CX-03-01 管理部/项目部 3
11 重要环境因素及控制方式清单 CX-03-02 各部门 3
12 危险源辨识及风险评价表 CX-04-01 管理部/项目部 3
13 重要危险源及控制方式清单 CX-04-02 各部门 3
14 公司质量安全分析会议记录 非表格 管理部/项目部 长期
15 员工代表提案 非表格 员工代表 长期
16 相关方走访、调查记录 非表格 项目部 3
17 部门管理体系目标（分解）表 CX-07-01 各部门 3
18 部门管理体系目标、指标考核检查表 CX-07-02 各部门 3
19 公司质量、环境和职业健康安全目标考核报告 非表格 总经办 3
20 相关管理方案实施检查、总结 非表格 总经办/项目部 3
21 管理评审计划 CX-08-01 总经办 长期
22 各部门管理评审输入报告 CX-08-02 各部门 3
23 管理评审报告 CX-08-03 总经办 长期
24 管理评审改进措施实施计划 CX-08-04 总经办 3
25 公司年度培训计划 CX-09-01 行政部 3
26 培训需求调查表 CX-09-02 行政部 3
27 培训考核评价记录 CX-09-03 行政部 3
陕西九环实业有限公司

公司管理体系程序文件记录清单
记录清单
版本/状态 A/0
页次 3序号 记录名称 记录编号 填写部门/岗位 保存期（年）
28 员工培训签到表 CX-09-04 行政部 3
29 主要机械设备台帐 CX-10-01 总经办/项目部 长期
30 机械设备购置审批表 CX-10-02 总经办/采购部 3
31 年机械大修计划表 CX-10-03 总经办 3
32 机械设备大修技术档案 非表格 总经办 长期
33 机械设备维护保养记录 CX-10-04 项目部 3
33 机械设备大修审批表 CX-10-05 总经办 3
34 机械设备报废申请表 CX-10-06 总经办 3
35 机械设备安全台帐 CX-10-08 总经办/项目部 长期
36 工程项目要求评审表 CX-11-01 项目管理部 长期
37 合同变更评审表 CX-11-02 项目管理部 长期
38 工程合同台帐 CX-11-03 项目管理部 长期
39 招投标信息台帐 CX-11-04 项目管理部 3
40 顾客来函来电来访信息登记表 CX-11-05 总经办/项目部 3
41 工程项目施工资料记录清单 CX-12-01 项目部 3
42 顾客财产验收记录表 CX-12-02 项目部 3
43 安全教育培训记录 非表格 项目部 3
44 各部门与重要环境和安全因素影响人员名单 CX-13-01 各部门 3
45 特种岗位作业人员登记表 CX-13-02 行政部/项目部 3
46 重点施加影响相关方一览表 CX-14-01 各相关部门 3
47 危险/可回收废弃物处理/处置记录表 CX-15-01 项目部/行政部 3
48 相关废弃物清运协议书 非表格 项目部 3
49 资源消耗利用统计表 CX-16-01 项目部/行政部 3
50 办公用品交旧领新登记表 CX-16-02 行政部 3
51 消防设施台帐 CX-17-01 项目部 长期
52 应急预案演习总结报告 CX-17-02 项目部 3
53 应急预案培训记录 非表格 项目部 3
54 相关应急演练原始记录、影像资料 非表格 项目部 长期
55 监视和测量设备台帐 CX-18-01 总经办/项目部 长期
56 监视和测量设备年度检定计划 CX-18-02 总经办/项目部 3序号 记录名称 记录编号 填写部门/岗位 保存期（年）
57 检验测量设备内部校准记录 CX-18-03 各项目部 3
58 顾客满意程度调查表 CX-19-01 总经办 3
59 顾客满意率汇总统计表 CX-19-02 总经办 3
60 顾客投诉处理记录表 CX-19-03 总经办/项目部 3
61 工程维修服务记录表 CX-19-04 项目部 3
62 年度内审方案 CX-20-01 总经办 3
63 内部审核实施计划 CX-20-02 总经办 3
64 内审检查表 CX-20-03 总经办 3
65 不符合项报告 CX-20-04 总经办 3
66 内部管理体系审核报告 CX-20-05 总经办 长期
67 会议签到表 CX-20-06 总经办 3
68 不符合项分布表 CX-20-07 总经办 3
69 监督检查记录表 CX-22-01 管理部/项目部 3
70 隐患整改通知单 CX-22-02 管理部/项目部 3
71 公司合规性评价报告 CX-23-01 总经办 长期
72 公司合规性评价会议记录 非表格 总经办 长期
73 项目部周边企事业单位、社区居民调查记录 非表格 各项目部 长期
74 环境部门监测报告 非表格 地方环保监测站 长期
75 不合格品（项）报告单 CX-24-01 各项目部 3
76 不合格工序返工、返修验收单 CX-24-02 各项目部 3
77 事故调查与处理报告 CX-25-01 项目管理部 长期
78 纠正和预防措施处理单 CX-27-01 各部门 3
79 改进计划 CX-27-02 各部门 3
80 员工体检档案卡 / 行政部 长期
81 员工劳保用品发放台帐 / 项目部 长期
82 供应商业绩考核评定表 ZY-06-01 采购部 长期
83 合格供方名录 ZY-06-02 采购部 3
84 供应商资格评定记录表 ZY-06-03 采购部 长期
85 分包工程项目质量验收记录 ZY-07-01 工程管理部/工程部 长期
86 分包劳务方进场确认记录 ZY-07-02 工程部 3序号 记录名称 记录编号 填写部门/岗位 保存期（年）
87 分包方过程检查记录表 ZY-07-03 工程部 长期
88 施工现场资料/机具/检测设备进场使用记录 ZY-08-01 工程部/项目部 长期
89 施工机具、设备进场验收记录表 ZY-08-02 工程部/项目部 长期