克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司

QHSE/CXJL—2012

QHSE管理程序文件记录清单

（A/0版）

2012-04-01批准2012-04-15 实施

克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司发布

克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司

QHSE程序文件记录清单

依据编制

版 本 号: A
受控标识:
发放编号:
持 有 人:

文件修订及发放标识

文件或修订表名称
版本
实施时间

QHSE程序文件记录清单
A 1.0
2012年4月15日

文 件 信 息
文 件 名
QHSE程序文件记录清单

版本
第A版

文件编号
XTWY-CXJL-2012

批准日期
2012年4月1日

实施日期
2012年4月 15 日

归口部门
体系工作小组

编 写 人

吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、
孙霞、陈英、罗黎明

修 改 人

吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、
孙霞、陈英、罗黎明

审 核 人

批 准 人

程序文件记录清单
序号
名 称
编号
保存期限文件收/发登记表
01
3年受控文件清单
02
3年文件领用/借阅登记表
03
3年文件更改申请表
04
3年作废/销毁/保留文件清单
05
3年文件销毁审批表
06
3年会议记录
07
3年外来文件/记录清单
08
3年记录控制清单
09
3年

10
记录表格更改记录表
010
3年

11
危险源清单
011
3年

12
适用法律法规、标准及其他要求清单
012
3年

13
HSE检查记录
013
3年

14
应急预案演练记录
014
3年

15
管理评审计划
015
3年

16
管理评审通知单
016
3年

17
会议签到表
017
3年

18
管理评审报告
018
3年

19
HSE合规性评价表
019
3年

20
顾客满意程度调查表
020
3年

21
顾客满意程度调查数据统计分析表
021
3年

22
内部审核计划
022
3年

23
内部审核检查表
023
3年

24
不符合项报告
024
3年

25
内部审核报告
025
3年

26
不符合项分布表
026
3年

27
能源/资源消耗计划
027
3年

28
目标/指标完成统计表
028
3年

29
目标/指标管理方案
029
3年

30
整改通知单
030
3年

31
文件目录/清单
031
3年

32
重要危险源清单
032
3年

33
危险源辨识评价表
033
3年

34
环境因素清单
034
3年

35
重要环境因素清单
035
3年

36
环境因素评价表
036
3年

文件收/发登记表
单位： 编号：01
序号
部门/单位：
文件名称
文件编号
受控编号
份 数
日 期
签收

收文
发文
收文
发文

保存部门：各部门、单位保存期：3年
受控文件清单
单位： 编号：02
序号
文件名称
文件编号
受控编号
版本
数量
保管人