2. 适用范围
产品之制程规划、控制与变更均适用之。

3. 权责
3.1业务部：根据客户要求进行生产计划安排。

3.2品质部：规划、制定各产品的“品质工程表”及制定各种检验规范。

3.3生产部：生产作业的管理,制订各类设备的操作及维护指导书.

4. 定义
无。

5. 作业程序
5.1制程规划：
5.1.1 “品质工程表”规划：依产品制造流程由品质部制作“品质工程表” 以规划制程的各产品,达到客户需求的质量所需要的各种管理。

5.1.2检验指导书：品质部须根据“品质工程表”中各阶段检验要求制定“检验指导书”的内容。

5.1.3 作业指导书:由生产部根据品质工程表要求来制订.
5.2新产品的制作
5.2.1当客户委托制造新产品时,营业部工程课负责点收校对客户有关制造的规格或其它等资料并安排新产品样品的试作。

5.2.2生产部根据《样品管理作业指导书》要求，根据样品工单要求进行样品的制作。

5.2.3样品交客户确认合格后，业务部将有关资料交文控分发给相关部门进行量产。

5.3制程规划：
品质部依新产品试作的作业流程及相关的作业条件编制相关产品的质量计划。

5.3.1 产品质量计划-----品质工程表
依产品制造类别(流程)由品质部制作品质工程表以规划生产制造过程,以达到品质需求所需要的各种控制。品质工程表的制作参照《质量策划控制程序》。

5.3.2 检验规范
品质部须根据需要依据品质工程表中规定的内容制定检验规范。

5.4 制程控制
5.4.1人员培训：生产车间负责人须依《人力资源管理程序》对作业人员施以培训。

5.4.2 首件检验与巡回检验按《制程检验控制程序》的规定进行。5.4.3 为避免产品在搬运、储存过程中损坏，各个作业流程均须按《产品搬运指导书》、《仓库管理及产品交付作业指导书》规定搬运及储存产品。

5.4.4 设备预防保养
为确保产品质量和制程顺畅，制程中所使用的机器设备须妥善保养，使机器设备能够正常运转（作），依《设备管理程序》作业。

5.4.5 操作环境规定
本公司产品制造及机器设备运作，皆在一般环境下作业，无特定的操作环境规定。

5.4.6 特殊岗位的管理：
本厂无特殊岗位。

5.5制程异常管理：
5.5.1制程中出现的不合格品，须依《不合格品控制程序》作业。

5.5.2制程中发生的质量异常,须依《纠正和预防措施控制程序》改善。

5.5.3制程上出现不合格品，生产部主管应确定于制作上是否异常，并加以排除与做预防措施，避免再次发生。

5.6 制程变更：
5.6.1不论任何制程之作业条件需作变更时，须依《与客户有关过程控制程序》作业。

5.6.2变更过程中，若会影响到质量，应暂停生产，待与客户确认无问题后，方能继续生产。

5.7本程序所产生的资料记录，除有特别规定，依《记录控制程序》作业。

6.支技性文件
6.1质量策划控制程序
6.2与客户有关过程控制程序
6.3记录控制程序
6.4样品管理作业指导书
6.5不合格品控制程序
6.6机器设备管理程序
6.7人力资源管理程序
6.8纠正和预防措施控制程序
6.9产品搬运作业指导书
7.记录
无。