修 订 履 历 表

文件类别：□品质手册 (作业程序 管理准则□其它、支援文件 □本章节共12页
文件编号：PP203-1 文件名称：合约审查作业程序原制定单位：资材部

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版 次
修前版本
版 次
修订章节页 次
修 订
日 期

修订内容

修订人

核 准

三
二
PP203-1
08.06.30
修改2000年版为2008年版
林志明
官弘志全章节

三
三
PP203-1
12.05.17
取消订单纳期迟延报告,改用邮件的方式同客人沟通.
肖蓉
官弘志

1第2、3页

四
三
PP203-1
13.04.01
公司名称变更,版本修订为第四版，4.8/4.13/4.14项内容修改
肖蓉
官易玄全章节

PP405-1-03
日 荣 工 业
文 件 一 览 表

文件类别：□品质手册(作业程序、管理办法□其它三阶
文件编号/总页数
日期
章节
版本
页数

文件名称

版次

PP203-1/12页
08.06.30
三24681012

合约审查作业程序

000000PP203-1/11页
12.05.17
三246810
11

合约审查作业程序

010000

PP203-1/11页
13.04.01
四246810
11

合约审查作业程序

000000

PP405-1-06-R1

P P
日荣五金制品（深圳）有限公司
版 本：第 四 版
版次：0

合约审查作业程序
制定日：2013.04.01

文件编号：PP203-1

修订日：

一、目的
本公司在接受客户订单之前，均经适切之审查及协调，以确保有能力达成订单之要求，满足客户之期望（包括产品有关的义务）。

二、范围
营业等之对客户订单之接受、审查、营业协调、产品出货作业。

三、职责与权限
3.1主办单位
3.1.1 营业部：报价单提出、量产试作前之合约或样品订单接受前之客户沟通事项等。

3.1.2 生管课：客户合约之接受、审查、营业协调、产品出货等联络。

3.1.3 合约审查生产排程核准：资材部经理核准。

3.2配合单位
生产单位：生产计划执行确认、品质要求事项执行及查核。

采购单位：采购及进料日期之掌控。

物流单位:依生产计划纳期安排出货。

四、作业程序
4.1 作业流程，如附图一。

4.2 营业部负责客户报价，量产试作前之合约及样品送样并追踪客户确认与客户下单前有关和客户沟通的过程等。

4.3 生管课接受客户传来之订单（包括forecast预订计划）的形式来审核。

4.3.1客户传真或邮件的订单:接收后盖「订单审查章」审查其单价，参照「售贷单价表」(PP303-01)、规格数量、交期、特别注意条款等；新日力公司依其「部品申购书」（附件六）及「部品申购书」（附件七）作订单审查，并盖「订单审查章」。

4.3.2由客户调达系统下载出订单（包括forecast预订计划）,同时审查其单价,参照「售贷单价表」(PP303-01) 、规格数量、交期、特别注意条款后,导入订单整理,同时对其核算,排定「生产计划书」(附件一)(PP403-1-01)。

4.4 新规试作或客户紧急需求之无订单批量产品由担当部门直接做成公司内部生产联络（包括产品规格、数量、纳期等）担当部门经理核准后（新规试作部品生产联络，呈营业经理核准；客户紧急需求部品生产联络，呈资材部经理核准），配布各责任单位以满足客户之需求。

4.5 审查规定要求时，应以实现客户满意为目标，包括交货及交货后的要求,例如资源回收或产品最终处置。确保客户的要求与期望（包括适用于产品的法律、法规之要求等与产品有关且本厂自行认为需要的任何附加要求）得到确定，转化为本厂要求并予满足；客户未要求但预期或规定用途所必需产品要求等，若有不符合之处，包括产品要求信息，在产品实施过程中及提供产品后客户反馈等客户沟通事项，应予签注与客户沟通处理之结果，并且留电话或邮件内容于合约上。

4.6 有关4.3合约审查作业事项需经生管课长确认，呈资材部经理核准，以确认公司有能力达成客户订单之要求。

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P P
日荣五金制品（深圳）有限公司
版 本：第 四 版
版次：0

合约审查作业程序
制定日：2013.04.01

文件编号：PP203-1

修订日：

4.7 审查通过后之订单方可称为正式订单。

4.8 依正式订单之需求量及库存状况，参考「采购部品材料单价表」（PP306-02）及 「月度盘点金额统计表」（附件五）（PP403-1-05），提出各种主辅料之请、采购。

4.9 生管依审查通过后之订单内容及管制品质要求事项，排定「生产计划书」（附件一）（PP403-1-01）及「月生产日程表」（附件二）（PP403-1-02）给生产单位及相关单位，并随时掌握生产状况，以便有情况发生时，能即时和客户邮件沟通、并保留邮件联络记录，保存期限一年。

4.10 生产完成之入库，依「仓储管理作业程序」（PP215-1）实施。

4.11 生管依「生产计划书」（附件一）（PP403-1-01）、「DELIVERY
NOTE」（附件四）（PP403-1-04）作好交期控制，新日力公司
依「部品申购书」（附件七）或「部品申购书」（附件六）作为数量及交期的控制。

4.12如客户修改订单，应对其修改内容加以审查（包括产品要求之信息在产品实施过程中及提供产品后客户的反馈等客户沟通事项）并加盖「订单修订审查章」呈资材部经理核准。如客户电话联络修改订单，可直接在原始订单上记录修订内容，无需加盖「订单修订审查章」并要将修改内容