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分发及保存:
质保部(原件存档)1份
质检科1份
行政部1份
生产计划部1份
工程与技术中心1份
项目管理部1份
设备管理组1份
销售部1份
供应部1份
仓库1份
生产车间1份
1、目的:规范公司内部质量管理体系文件及外来质量相关文件的管理。
2、适用范围:全公司所有与质量管理体系有关的文件。
3、责 任 者:质保部为文件主管部门,各部门负责人及文件管理人员对本程序的实施负责。
4、正文
4.1文件的分类及编号:
ISO9001:2008质量体系文件为公司质量管理体系文件。
公司质量管理体系文件分为六大类:质量手册(QB/GG-年份)、技术标准(TS)、标准操作规程(SOP)、质量检验文件、批生产记录(BPR)、记录(Red)。
4.1.1质量手册(QB/GG-年份)
QB-----企业标准;GG----公司名称代号;年份----生效的年份。
例如:QB/GB-2009表示2009年生效的公司质量手册。
4.1.2技术标准(TS)
4.1.2.1产品工艺规程Master Manufacturing Documents
TS-MMD×××××-X
版本号
后两位数字表示品种顺序号
前三位数字表示功能单元或车间代号
例如:TS-MMDA1101表示A11车间01号产品工艺规程
TS-MMDA1101-1表示A11车间01号产品工艺规程第一次修订版。
4.1.2.2质量标准文件
TS-QCS001××××-X
版本号
后三位数字表示文件顺序号
小类文件分类号(1-2位数)
前三位数字表示质保系统功能单元代号
小类文件分类号的编制如下:
成品内控质量标准和检验操作规程(TS-QCS0011×××-×)
原辅料质量标准和检验操作规程(TS-QCS0013×××-×)
水质质量标准和检验操作规程(TS-QCS0014×××-×)
包装材料质量标准和检验操作规程(TS-QCS0015×××-×)
4.1.3标准操作规程(SOP)Standard Operation Procedure
(1)综合管理文件SOP-ADP×××××-X
(2)人员管理文件SOP-MMP×××××-X
(3)卫生管理文件SOP-HMP×××××-X
(4)物料管理文件SOP-MCP×××××-X
(5)设备管理文件SOP-EMP×××××-X
设备操作文件SOP-EOP×××××-X
设备清洗文件SOP-ECP×××××-X
动力管理文件SOP-PCP×××××-X
(6)计量管理文件SOP-CMP×××××-X
(7)变更管理文件SOP-AMP×××××-X
(8)质量管理文件SOP-QAP×××××-X
(9)销售管理文件SOP-VMP×××××-X
(10) 生产管理文件SOP-PMP×××××-X
岗位操作规程SOP-POP×××××-X
(11) 安全管理文件SOP-SMP×××××-X
备注:(1)-(12)编号说明,前三位数字表示功能单元代号,后两位数字表示文件顺序号,-X中数字表示版本号。
4.1.4质量检验文件:
A质量检验管理文件
检验管理文件(SOP-QCP0011×××-X)
检验设备操作规程(SOP-QCP0012×××-X)
通项检验文件(SOP-QCP0013×××-X)
滴定液制备的操作规程(SOP-QCP0014×××-X)
标准溶液的制备与标定操作规程(SOP-QCP0015×××-X)
检验设备维护保养规程(SOP-QCP0016×××-X)
B质量检验标准操作文件
产品生产过程控制标准操作规程SOP-QCT0011×××-X
编号说明:前三位数字表示功能单元代号,都为001,后三位表示文件顺序号,中间表示小类文件分类号,-X中数字表示版本号。
C产品稳定性试验计划SOP-QCSTP001×××
编号说明:前三位数字表示功能单元代号,都为001,后三位表示文件顺序号。
举例: SOP-ADP00101表示综合管理类01号文件
SOP-MCPA1101表示A11车间物料管理类01号文件