记 录 一 览 表 ISMS-0109-JL01 序 号记 录 编号：201911 称保存年限 备 编 号记 录 名 注 01 ISMS-0104-JL01信息资产登记表 02 ISMS-0104-JL02信息资产评估表 03 ISMS-0104-JL03重要资产汇总表 04 ISMS-0105-JL01信息安全风险评估计划 05 ISMS-0105-JL02信息资产风险评估表 06 ISMS-0105-JL03信息安全风险处置计划 三年 三年 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 定期更新 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 07 ISMS-0105-JL04信息安全风险处置验收表 08 ISMS-0105-JL05信息安全风险处置报告 09 ISMS-0105-JL06信息资产风险接受、残余风险审批表 10 ISMS-0105-JL07信息安全风险评估报告 11 ISMS-0106-JL01年度内部审核计划 12 ISMS-0106-JL02内部审核计划 13 ISMS-0106-JL03内部审核员评定表 14 ISMS-0106-JL04内部审核检查表 15 ISMS-0106-JL05不符合项报告 16 ISMS-0106-JL06内部审核报告 17 ISMS-0107-JL01管理评审计划 18 ISMS-0107-JL02管理评审测量表 19 ISMS-0107-JL03管理评审会议记录 20 ISMS-0107-JL04管理评审报告 21 ISMS-0108-JL01受控文件清单 22 ISMS-0108-JL02文件发放一览表 23 ISMS-0108-JL03文件更改通知单 24 ISMS-0108-JL04文件销毁记录 25 ISMS-0108-JL05文件资料借阅登记表 26 ISMS-0109-JL01记录一览表 27 ISMS-0109-JL02记录借阅登记表 28 ISMS-0109-JL03记录销毁记录 29 ISMS-0110-JL01信息安全薄弱点报告 30 ISMS-0110-JL02纠正和预防措施通知单 31 ISMS-0201-JL01胸卡领用登记表 32 ISMS-0201-JL02来访登记表 33 ISMS-0201-JL03钥匙领用登记表 34 ISMS-0213-JL01第三方服务保密协议 35 ISMS-0213-JL02第三方服务工作记录单 36 ISMS-0213-JL03第三方服务联络表 37 ISMS-0213-JL04第三方服务评定表 38 ISMS-0203-JL01员工岗位职责表 39 ISMS-0203-JL02应聘人员登记表 40 ISMS-0203-JL03面试记录表 定期更新 定期更新 定期更新 41 ISMS-0203-JL04员工入职登记表 42 ISMS-0203-JL05员工内部调动通知单 43 ISMS-0203-JL06员工离职流转单 44 ISMS-0203-JL07辞职申请表 45 ISMS-0203-JL08员工年度培训计划 46 ISMS-0203-JL09培训服务协议书 47 ISMS-0203-JL10培训通知单 48 ISMS-0203-JL11培训工作记录 49 ISMS-0203-JL12培训签到表 50 ISMS-0202-JL01系统权限登记表 51 ISMS-0202-JL02系统权限检查