QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月18日
过程名称
P6监测资源
过程主要负责人
.过程涉及文件
QD7.1.5-2016《监测资源控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
 QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
√
7.1.5监测资源
QD7.1.5-2016《监测资源控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√

序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合1 开展过程活动的条件（本过程的输入）
检测仪器，测量设备采购计划、台帐、周检计划，控制计划、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书，顾客特殊要求
√2 各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√3 输入的关键要求是什么？有否记录？
测量系统分析指导书
√4 过程中主要活动或开展的主要工作？
测量设备的控制
√5 如何开展？（方法、程序、相应的技术）
●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护
●策划校准/验证周期●内部校准/验证
●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态
●检测设备失准时的风险控制处理
→评估影响
→追溯,识别可疑产品
→通知顾客
√6 使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检测器具、检定标准、环境、场所、资金、统计工具实验设施、实验标准、辅助材料
√7 活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
检测器具的采购、使用、管理人员
质量部，生产车间，其技能已有明确规定
√8 表明这些人员具备规定能力和技能证据？
上岗证
√9 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10 过程活动的结果？（即过程的输出）
●校准验证记录
→由工程更改所产生的修订
→任何偏离规范的读数
→对规范以外情况影响的评估
→在校准/验证后,符合规范的说明
→对顾客的通知(可疑产品已发运时)
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单
●MSA报告
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
输出结果可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
测量器具清单，记录
QR7.1.5-01《监视和测量资源台帐》 QR7.1.5-02《监视和测量资源检校确认计划》
QR7.1.5-03《监视和测量资源验收单》 QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》 QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》