航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司
2017年薪酬分析报告
为全面、直观的掌握2017年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：
一、总体情况
（一）本薪酬分析报告的数据来源以2017年1-12月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。
（二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下：
年份
职工人数（人）
工资总额（万元）
利润总额（万元）
2016年
128.00 811.10 579.31
2017年
127.00 855.93
1124
增幅
-1%
6%
117%
分析：2017年人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率22.94%；
（三）2017年应发工资及实发工资如下：

中心/分公司
在岗人数（月均）
月度人均应发工资
月度人均实发工资
金融业务中心2 8736.50 7632.37
税控业务中心
5.83
7300.57
6447.00 临淄分公司
7.67
6784.99
6028.49
淄川分公司6 6776.40 6004.32
桓台分公司
4.58
6607.47
5671.17
高青分公司
1.83
6486.68
5813.43
研发推广中心
8.92
6363.11
5700.59
沂源分公司
3.83
6112.33
5467.33
质量管理中心2 6036.98
5331.99
博山分公司6 5877.77
5288.15
周村分公司5 5723.37
5164.66
行业客户中心
27.33
5626.26
4917.98
张店分公司
10.58
5253.07
4555.84
高新区分公司
6.75
4925.01
4276.70 运营支持中心
13.33
4577.79
3969.77
增值业务中心
5.58
4522.80 3747.48
用户服务中心
9.17
4249.39
3685.36
公司平均
5997.68
5276.63
分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超过平均工资人员的占比为33.75%，低于平均工资人员的占比为66.25%；其中年薪人员收入合计为279万，占比为整体薪资的32.70%。据2016年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围为31.08%~42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间。
（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下：

中心/分公司
管理层（年薪人员）
在岗人数（月均）
月度人均应发工资
月度人均实发工资
薪酬占比
临淄分公司1 13395.49
11697.23
26%
行业客户中心1 13197.12
11634.19
9%
张店分公司1 12163.50 10686.70 22%
淄川分公司1 11863.49
10388.22
29%
金融业务中心1 10931.88
9427.37
63%
研发推广中心1 10799.68
9449.45
19%
桓台分公司1 10791.52
9605.67
36%
增值业务中心1 10784.30 9592.61
43%
高新区分公司1 10166.84
8969.86
31%
税控业务中心3 9527.20 8410.42
22%
周村分公司1 9369.00 8524.02
33%
沂源分公司1 8943.03