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A/0 根据ISO14001：2004版标准首次發行
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发行章
1. 目的
明確公司對具有重大環境影響的運行與活動實施檢測與測量，以確認對環境法律法規的遵循情況，為公司監控、評估、改進環境狀況提供證據。
2. 适用范围
適用於公司範圍內環境運行與活動的場所。
3. 名词定义
無
4. 职责
4.1 管理代表﹕負責體系運行的整體監控，並將監控結果向總經理報告。
4.2 人事部﹕
4.2.1 負責聯系外部有資格的環境監測公司按要求定期對公司的廢水排放口、廢氣排放口實施外部監測，並妥善保存外部監測報告(工業廢水之檢測為每季度一次，其他專案為每年一次進行檢測)。
4.2.2 掌握公司環境體系運行的情況，檢查各部門的推進工作。
4.2.3 負責水、氣、聲、渣等關鍵環境特性的監控與測量實施情況。
4.2.4 負責法律、法規遵循情況的監測。
4.3 各部門﹕負責推進本部門的環境保護工作和對本部門的體系運行情況進行檢查。
5. 內容
5.1 監測內容
5.1.1 運行控制情況﹕根據本公司的具體情況，應對以下關鍵特性進行監測：
5.1.1.1 水、氣、聲、渣的排放情況。
5.1.1.2 水、電、紙的消耗情況。
5.1.1.3 化學危險品的使用及保管情況。
5.1.1.4 消防設施等應急准備。
5.1.2 目標、指標的符合情況及實現程度主要包括公司每年度所定的各項環境目標、指標及相應的環境管理方案。
5.1.3 組織的環境績效主要包括公司對重大環境因素的控制結果和成效。
5.1.4 法律法規的遵循情況。
5.2 監測的實施﹕
5.2.1 廢水、廢氣排放的監測
5.2.1.1 對於公司的排放監測點、監測污染物由人事部根據相關法律法規及其他要求確定。
5.2.1.2 由人事部聯系外部有資格的環境監測公司每年一次定期對公司的廢水排放口、廢氣排放口實施外部監測，並妥善保存外部監測報告。
5.2.2 對廢棄物排放的監測﹕每次處理廢棄物時，資材部處理人員須填寫《廢棄物處理記錄表》。
5.2.3 對日常運行控制的監測﹕各部門需依據相關作業指導書的要求對體系日常運行的情況進行檢查，檢查內容包括：
5.2.3.1 水、電、紙的使用情況。
5.2.3.2 廢棄物的處理情況。
5.2.3.3 化學品的使用及保管情況。
5.2.3.4 消防設施等應急准備。
5.2.3.5 並將結果填寫在《環境檢查月報表》上，提交人事部。
5.2.4 對目標、指標、管理方案的監測﹕各部門每月對與本部門相關的目標、指標的完成情況進行跟蹤記錄，同時對管理方案的可行性進行檢查及評估，並填寫《目標、指標監控情況報告》提交人事部。
5.2.5 對環境績效的監測﹕人事部需對各部門所提交的各類監測報告進行確認，並結合這些報告對公司的環境績效進行檢查及記錄，最終形成《環境績效檢查月報表》，提交給管理者代表。
5.2.6 對法律法規遵循情況的監測﹕人事部每年定期對公司的環境狀況進行一次評估，以確定其是否符合有關法律、法規及其他要求，形成《法律、法規符合性檢查報告》，向管理者代表彙報。
5.3 整改
5.3.1 在監測過程中發現有不符合時，需及時發出整改通知，進行整改。具體依《矯正與預防措施程序》。
5.4 監測結果總結﹕人事部須在管理評審前將各類監測結果予以總結，形成報告，作為管理評審的依據。
5.5 所有的記錄保存參照《記錄管制程序》。
6. 参考文件
6.1《矯正與預防措施程序》
6.2《記錄管制程序》
7. 表单管理
项次
表单编号
表单名称
使用部门
保存时间
存放部门1 YF-QE-4-512
廢棄物處理記錄表
人事部
2年
人事部2 YF-QE-4-513
環境檢查月報表
人事部
2年