工程结算审批工作程序
目的
贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。
适用范围
勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供
料(含三方订货合同)结算等工程类结算
操作程序
3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。
3.1.1 合同文本复印件一份。（若无合同，则提供零星工程委托单原件）
竣工图原件1套。
工程竣工验收证明单原件。
3.1.4 由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。
3.1.5 符合公司相关规定的签证变更单原件。
3.1.6 施工单位上报的结算书1份。
3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。
3.1.8 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。
3.2 流程：
主办人按《项目工程结算审批表》要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。
3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。
成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。
成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。（若结算总价超出原预算价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。）
3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。
3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。
3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请。
3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合同填写《竣工结算造价协议清单》。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。
3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。
附件
《工程结算通知书》
《项目工程结算审批表》
《竣工结算造价协议清单》
工程结算通知书
致 ：
现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《 合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。
如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5％以内（含5％），则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5％，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10％（含10％）时，贵公司除支付因超出最终核减额5％而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价 %的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。
特此通知。