文本描述
采购管理制度
一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。
二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。
三、基本职责划分：公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容
（一）采购物资分类
1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：
1、各科室通过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。该申请适用于月物资计划请购。具体流程如下：
1.1每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批）。
1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于28号前整合好后交财务科。
1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、 “额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于29号前完成后交总经理审批。
1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理确定核准采购时间。总经理需于月末前将汇总表打?⑴矗麓锔┫朴诖卧轮葱胁晒汗ぷ鳌?
2、各科室通过填写“专用物品计划申购表”（表格格式链接）申请；该申请适用于月物资计划请购。具体申购流程如下：
2.1每月的25号至27号，各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况，需要的科室制定次月“专用物品计划申购表”，并于28号前交总经理审批。
2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购（采购联）”。于28号前将“科室计划专购（采购联）、各科室联”表交供销科及相关科室。
2.3“科室计划专购表”月内采购完成时，由各相关科室进行评价、登记，完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。
3.各科室通过填写“专用物资临时请购申请表”（表格格式链接）申请；该申请适用于月内加急请购。具体申购流程如下：
3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又没考虑周全未制定次月“专用物品计划申购表”时，可填写“专用物资临时请购申请表”，并直接上交总经理审批。
3.2总经理审核后，发给供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理批复。总经理确定合理后将表批复、打印和签字，下达给供销科执行采购工作。
4、财务科通过填写“加急请购单”（表格格式链接）申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：
4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作
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